舒兰市人民政府

索引号：	11220283MB1986326L/2020-13809
分类：	财政预决算 ; 其他
发文机关：	舒兰市医疗保障局
成文日期：	2020年11月20日
标题：	舒兰市医疗保障局2020年部门预算
发文字号：	无
发布日期：	2020年11月20日

索引号：	11220283MB1986326L/2020-13809	分类：	财政预决算 ; 其他
发文机关：	舒兰市医疗保障局	成文日期：	2020年11月20日
标题：	舒兰市医疗保障局2020年部门预算
发文字号：	无	发布日期：	2020年11月20日

　　舒兰市医疗保障局2020年部门预算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　舒兰市医疗保障局

　　（一）办公室

　　负责机关日常运转，承办公文处理、文字综合、安全保密、档案管理、宣传信访、政务公开、政务督查和对外合作交流等工作;承担机关和所属事业单位预决算、机关财务、国有资产管理及内部审计工作;组织编制医疗保障基金的规划及年度预算、决算、监测全市城乡基本医疗保险、生育保险基金运行情况;负责机关和所属事业单位的干部人事、劳动工资、机构编制、教育培训等工作；负责机关和所属事业单位的党群工作;负责机关及所属事业单位离退休干部管理服务工作。

　　（二）医药服务管理科（待遇保障科)

　　贯彻执行国家和省医保目录和支付标准，落实医保目录准入相关工作，制定院内制剂准入和支付标准；拟订定点医药机构医保协议和支付管理；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；按职责分工承担深化医改相关工作。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施；指导医疗保险定点医药机构、长期护理保险定点机构的履约能力评估工作；负责基本医疗保险转诊医院资格的确定；负责全市离退休干部医疗费统筹政策调整；承担医疗保障扶贫工作。负责医疗保障方面有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查，论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项；承担授权办理的其他政务服务事项；组织起草医疗保障有关地方性法规、政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作、承担行政复议、行政应诉、建议提案等工作。

　　（三）医药价格和招标采购科

　　拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

　　（四）基金监管科

　　拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　舒兰市城乡基本医疗保险经办中心

　　负责全市城乡基本医疗保险、生育保险、医疗救助、大病兜底报销业务经办、医药费用审核、待遇支付；负责长期护理保险业务经办、财务复核、资金拨付；医疗保障基金的管理、支付、审核及内部控制工作；有关基本医疗保险政策、业务的咨询、解答和宣传；负责离退休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费统筹、生育保险业务的经办工作；负责受理异地就医人员结算申请、登记和审核报销工作；负责组织审核和复查门诊慢病、重大疾病和特殊疾病；负责转诊转院、急诊备案的手续办理；负责协调组织长期护理患者的认定和评估；负责对全市各定点医疗机构执行医保政策日常服务工作。

　　舒兰市医疗保障信息中心

　　负责异地就医结算业务经办管理服务的组织实施；开展跨省异地直接结算业务经办管理服务工作；负责协调及时上缴跨省异地就医预付及清算资金等工作。负责医疗保障关系转移接续管理。负责全市参保登记管理、受理申报业务，负责筹集税务部门征收职责以外的医疗保障基金。负责全市基本医疗信息系统建设、运行、维护和管理，全市基本医疗保障领域数据的统计调查、审核分析等职能。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，舒兰市医疗保障局内设4个机构及2个中心（事业单位），分别为：办公室、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科及舒兰市城乡基本医疗保险经办中心、舒兰市医疗保障信息中心。

　　第二部分预算表格

　　一、2020年部门收支总体情况表

2020年部门收支总体情况表
										单位：万元
收入						支出
项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他	支出功能分类		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他
项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他	支出功能分类		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他
一、	财政拨款（补助）	5,332.7	5,332.7			一、	一般公共服务支出
二、	事业收入					二、	公共安全支出
	教育收费收入					三、	教育支出
	其他事业收入					四、	科学技术支出
三、	事业单位经营收入					五、	文化旅游体育与传媒支出
四、	上级补助收入					六、	社会保障和就业支出	48.8	48.8
五、	附属单位上缴收入					七、	卫生健康支出	5,249.1	5,249.1
六、	其他收入					八、	节能环保支出
						九、	城乡社区支出
						十、	农林水支出
						十一、	交通运输支出
						十二、	资源勘探工业信息等支出
						十三、	商业服务业等支出
						十四、	金融支出
						十五、	自然资源海洋气象等支出
本年收入合计		5,332.7	5,332.7			十六、	住房保障支出	34.8	34.8
七、	上年结余					十七、	粮油物资储备支出
						十八、	灾害防治及应急管理支出
						十九、	债务付息支出
						二十、	其他支出
						本年支出合计		5,332.7	5,332.7
						二十一、	结转下年
收入总计		5,332.7	5,332.7			支出总计		5,332.7	5,332.7

　　二、2020年部门收入总体情况表

2020年部门收入总体情况表
																	单位：万元
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	本年收入												上年结余
				合计	财政拨款收入				事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	其中：
				合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计		教育收费收入(专户管理)	其他事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
		合计		5,332.7	5,332.7	5,332.7
1	208	社会保障和就业支出		48.8	48.8	48.8
2	20805	行政事业单位离退休		46.3	46.3	46.3
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.3	46.3	46.3
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.5	2.5	2.5
3	2082701	财政对失业保险基金的补助		1.5	1.5	1.5
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.0	1.0	1.0
1	210	卫生健康支出		5,249.1	5,249.1	5,249.1
2	21011	行政事业单位医疗		19.1	19.1	19.1
3	2101102	事业单位医疗		18.6	18.6	18.6
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.5	0.5	0.5
2	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		4,169.0	4,169.0	4,169.0
3	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		4,169.0	4,169.0	4,169.0
2	21015	医疗保障管理事务		1,061.0	1,061.0	1,061.0
3	2101501	行政运行		320.9	320.9	320.9
3	2101599	其他医疗保障管理事务支出		740.1	740.1	740.1
1	221	住房保障支出		34.8	34.8	34.8
2	22102	住房改革支出		34.8	34.8	34.8
3	2210201	住房公积金		34.8	34.8	34.8

　　三、2020年部门支出总体情况表

2020年部门支出总体情况表
											单位：万元
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出					项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				合计	财政拨款			非财政拨款	财政拨款	非财政拨款
				合计	小计	人员经费	公用经费（机构运行）	非财政拨款	财政拨款	非财政拨款
		合计	5,332.7	423.6	423.6	398.0	25.6		4,909.1
1	201	一般公共服务支出
2	20101	人大事务
1	208	社会保障和就业支出	48.8	48.8	48.8	48.8
2	20805	行政事业单位离退休	46.3	46.3	46.3	46.3
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	46.3	46.3
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.5	2.5	2.5	2.5
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5	1.5
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.0	1	1	1
1	210	卫生健康支出	5,249.1	340.0	340.0	314.4	25.6		4,909.1
2	21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1	19.1
3	2101102	事业单位医疗	18.6	18.6	18.6	18.6
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0.5
2	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,169.0						4,169.0
3	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,169.0						4169
2	21015	医疗保障管理事务	1,061.0	320.9	320.9	295.3	25.6		740.1
3	2101501	行政运行	320.9	320.9	320.9	295.3	25.6
3	2101599	其他医疗保障管理事务支出	740.1						740.1
1	221	住房保障支出	34.8	34.8	34.8	34.8
2	22102	住房改革支出	34.8	34.8	34.8	34.8
3	2210201	住房公积金	34.8	34.8	34.8	34.8

　　四、2020年部门预算财政拨款收支总体情况表

2020年部门预算财政拨款收支总体情况表
							单位：万元
收入					支出
项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算	支出功能分类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算	支出功能分类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、	财政拨款（补助）	5,332.7	5,332.7		一、	一般公共服务支出
					二、	公共安全支出
					三、	教育支出
					四、	科学技术支出
					五、	文化旅游体育与传媒支出
					六、	社会保障和就业支出	48.8	48.8
					七、	卫生健康支出	5,249.1	5,249.1
					八、	节能环保支出
					九、	城乡社区支出
					十、	农林水支出
					十一、	交通运输支出
					十二、	资源勘探工业信息等支出
					十三、	商业服务业等支出
					十四、	金融支出
					十五、	自然资源海洋气象等支出
本年收入合计		5,332.7	5,332.7		十六、	住房保障支出	34.8	34.8
二、	上年结余				十七、	粮油物资储备支出
					十八、	灾害防治及应急管理支出
					十九、	债务付息支出
					二十、	其他支出
					本年支出合计		5,332.7	5,332.7
					二十一、	结转下年
收入总计		5,332.7	5,332.7		支出总计		5,332.7	5,332.7

　　五、2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
							单位：万元
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	小计	人员经费	公用经费（机构运行）	项目支出
		合计	5,332.7	423.6	398.0	25.6	4,909.1
1	201	一般公共服务支出
2	20101	人大事务
2	20805	行政事业单位离退休	46.3	46.3	46.3
3	2080504	未归口管理的行政单位离退休
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	46.3
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.5	2.5	2.5
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.0	1.0	1.0
1	210	卫生健康支出	5,249.1	340.0	314.4	25.6	4,909.1
2	21001	卫生健康管理事务
2	21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1
3	2101102	事业单位医疗	18.6	18.6	18.6
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5
2	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,169.0				4,169.0
3	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,169.0				4,169.0
3	2101401	优抚对象医疗补助
2	21015	医疗保障管理事务	1,061.0	320.9	295.3	25.6	740.1
3	2101501	行政运行	320.9	320.9	295.3	25.6
3	2101599	其他医疗保障管理事务支出	740.1				740.1
1	221	住房保障支出	34.8	34.8	34.8
2	22102	住房改革支出	34.8	34.8	34.8
3	2210201	住房公积金	34.8	34.8	34.8

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表
					单位：万元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	423.6	398.0	25.6
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	112.6	112.6
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	45.7	45.7
		30102	津贴补贴	34.4	34.4
		30103	奖金	3.8	3.8
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3
		30111	公务员医疗补助缴费
		30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
50103	住房公积金	30113	住房公积金	9.9	9.9
50199	其他工资福利支出	30106	伙食补助费
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	16.9		16.9
505	对事业单位经常性补助			294.0	285.3	8.7
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	285.3	285.3
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	8.7		8.7
50599	其他对事业单位补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.1	0.1

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
				单位：万元
项目名称	2019年预算数	2020年预算数	比上年增减额	备注

合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
说明：1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。 2、“2020年预算数”的实有人员 40 人，其中，在职人数 39 人，离退休人员 1 人。

　　八、2020年政府性基金预算财政拨款支出情况表


2020年政府性基金预算财政拨款支出情况表
						单位：万元
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费（机构运行）	项目支出	备注
		合计
3	2061001	乏燃料运输
3	2061002	乏燃料离堆贮存
3	2061003	乏燃料后处理
3	2061004	高放废物的处理处置
3	2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役
3	2061099	其他乏燃料处理处置基金支出
3	2070701	资助国产影片放映
3	2070702	资助影院建设

　　第三部分情况说明

　　一、2020年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。2020年收支总预算 5332.7 万元，比2019年预算增加141.4万元，主要原因是工资性支出增加114.2万元、机构运转经费增加11万元、项目支出增加16.2万元。

　　二、2020年收入预算情况

　　2020年收入预算5332.7万元，其中：本年收入5332.7万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入5332.7万元，占100%。

　　三、2020年支出预算情况

　　2020年支出预算5332.7万元，其中：基本支出423.6万元，占7.94%；项目支出4909.1万元，占92.06%。基本支出中，人员经费398万元，占 7.46 %；公用经费25.6万元，占0.48%。

　　四、2020年财政拨款收支预算情况

　　2020年财政拨款收支总预算5332.7万元，其中：一般公共预算拨款423.6万元。支出包括：工资福利支出397.9万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元、商品和服务支出25.6万元、项目支出4909.1万元。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款情况

　　2020年一般公共预算当年拨款5332.7万元，其中：基本支出 423.6万元，占7.94%；项目支出4909.1万元，占92.06%。基本支出中，人员经费398万元，占7.46%；公用经费25.6万元，占0.48%。

　　一般公共服务支出5332.7万元，占100 %，主要用于工资支出、部门公用经费、专项业务费、地方财政配套补助的城乡居民基本医疗保险筹资、军转干部和离休（二等乙）干部医疗费补助和提升医疗服务能力的办公、网络等硬件设备。

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出5332.7万元，其中：人员经费398万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　本单位无“三公”经费

　　2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数增加0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与2019年预算数持平；

　　2、公务接待费0万元，与2019年预算数持平；

　　3、公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数持平。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算拨款”，

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机构运行经费安排

　　2020年机构运行经费财政拨款预算安排25.6万元，比2019年预算增加11万元，增长42.97%。

　　（二）政府采购安排情况

　　2020年政府采购预算总额140.4万元，其中：政府采购货物预算140.4万元.

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年末，本部门和所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0套。

　　（四）预算绩效情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2020年确定0个单位本级重点项目，涉及金额

　　0万元。其中：0项目，涉及金额0万元。

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。