2020 年度

舒兰市法特镇人民政府部门决算

2021 年 10  月 11  日

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

 一、部门职责

单位职能执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办市人民政府交办的其它事项。

 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市法特镇政府内设 15 个机构，分别是：财政所、计生办、劳动保障所、民政报、城建报、土地所、经管站、派出所、农业站、农机站、水利所、畜牧站、司法所、林业站、敬老院。

纳入舒兰市法特镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

（1） 舒兰市法特镇人民政府；

（2） 舒兰市法特镇财政所；

 一、收入支出决算总体情况说明

    2020 年度收入总计 6792.49 万元、支出总计 7042.72万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1945.49 万元，增长 29%；支出总计增加 2428.03 万元，增长 34%。主要原因：农林水支出。

 二、收入决算情况说明

   本年收入合计 6792.49 万元， 其中： 财政拨款收入6098.23 万元，占 90%；

 三、支出决算情况说明

   本年支出合计 7042.72 万元，其中：基本支出 306.88万元，占 4.4 %；项目支出 6735.84 万元，占 95.6%；基本支出中，人员经费 268.25 万元，占 87 %；公用经费 38.63 万元，占 13%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020 年度财政拨款收入 5462.77、支总 5653.96 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 839.27 万元、支出增加1046.12 万元，增长 15 %。主要原因:农林水、城乡社区项目增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

   2020 年度财政拨款支出 5653.96 万元，占本年支出合计的80%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1046.12 万元，增长 19%。主要原因：农林水、城乡社区项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

   2020 年度财政拨款支出 7042.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 749.46 万元

财政事务支出 8.84 万元

文化旅游体育与传媒支出 10.2 万元

社会保障合就业支出 57.67 万元

卫生健康支出 14.92 万元

节能环保支出 79.78 万元

农林水支出 5284.23 万元

交通运输支出 37.42 万元

国土海洋气象支出 8.44 万元

住房保障支出 79.27 万元

抗疫特别国债安排的支出 628.4 万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 5462.77 万元，支出决算为 5653.96 万元，完成年初预算的 100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020 年度财政拨款基本支出 306.88  万元，其中：人员经费 268.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 38.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、其他商品和服务支出。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100 %。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元

公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100 %。

公务用车运行支出 6 万元，主要是运行和维护，烟油保险和维修。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对安全饮水项目、红绿灯项目等项目进行了绩效自评，共涉及资金 1227.3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 80%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）安全饮水项目、红绿灯项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 812 万元，执行数 1277.3 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出38.63 万元，比年初预算数减少19.98 万元，降低32%。

（二）政府采购支出情况

无

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。