附件1：

 

 

 

 

 

 

2024年度

 

舒兰市七里乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2025年12月15日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层精神文明建设和意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市七里乡人民政府内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村建设办公室、扶贫开发办公室。

纳入舒兰市七里乡人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市七里乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各5482.65、5570.94万元。与2023年度相比，收入总计增加790.53万元，增长16.85%；支出总计增加714.66万元，增长14.72%。主要原因：农村道路建设等公共基础设施项目增加。

 

    二、收入决算情况说明

本年收入合计5482.65万元，其中：财政拨款收入5173.12万元，比上年增加749.9万元，增长16.95%，主要是农村道路建设等公共基础设施项目增加。其他收入309.54万元，比上年增加40.64万元，增长15.11%，主要是利息收入增加。

 

    三、支出决算情况说明

本年支出合计5570.94万元，其中：基本支出829.96万元，比上年减少25.54万元，下降2.99%，主要是职工退休；项目支出4740.98万元，比上年增加740.2万元，增长18.5%，主要是农村道路建设等公共基础设施项目增加。  

 

    

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计各5173.12、5570.94 万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加749.9、1147.67万元，增长16.96%、25.95%。主要原因:农村道路建设等公共基础设施项目增加。

    

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5137.43万元，占本年支出合计的92.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.5万元，增长14.98%。主要原因：农村道路建设等公共基础设施项目增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5137.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出706.4万元，占13.75%；社会保障和就业支出111.45万元，占2.17%；卫生健康支出支出35.5万元，占0.69%；水利支出3171.63万元，占61.74%；巩固脱贫衔接乡村振兴支出440.47万元，占8.57%；农村综合改革支出244.57万元，占4.76%；自然资源海洋气象支出2.1万元，占0.04%；住房保障支出62.25万元，占1.21%； 灾害防治及应急管理支出363.06万元，占7.07%。  

 

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5137.43万元，支出决算为5137.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务类:行政运行年初预算为620.77万元，支出决算为620.77万元，完成年初预算的100%;其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出年初预算为414.42万元，支出决算为414.42万元，完成年初预算为100%;其他组织事务支出年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。

2..文化旅游体育与传媒类:其他广播电视支出年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业类:机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为83.36万元，支出决算为83.36万元，完成年初预算的100%;机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为28.09万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的100%;其他残疾人事业支出年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康类:行政单位医疗年初预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区类:其他城乡社区公共设施支出年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%;农业农村生态环境支出年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%。

6.农林水类:病虫害控制年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%;其他农业农村支出年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%;防汛年初预算为3150.88万元，支出决算为3150.88万元，完成年初预算的100%;农村供水年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%;农村基础设施建设年初预算为69.73万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的100%;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为370.74万元，支出决算为370.74万元，完成年初预算的100%;对村民委员会和村党支部的补助年初预算为244.57万元，支出决算为244.57万元，完成年初预算的100%。

7.交通运输类:公路养护年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

8.自然资源海洋气象等类:气象服务年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障类:住房公积金年初预算为62.25万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的100%。

21.灾害防治及应急管理类:其他自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算为363.06万元，支出决算为363.06万元，完成年初预算的100%。

22.其他支出类:用于其他公益事业的彩票公益金支出年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%。

    

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出829.96万元，其中：

人员经费774.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元；本年收入46.14万元，比上年增加27.07万元，增长141.95%，主要是农村基础设施建设增加；本年支出46.14万元，比上年增加27.07万元，增长141.95%，主要是用于农村基础设施建设；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为   6万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为4辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是用于公务用车的检车、日常维护、保险、加油。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

 

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 5个，共涉及资金274.5万元， 占一般公共 预算项目支出总额的100 %

（二    ）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

2024年七里乡村级运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为217.1万元，执行数为217.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干部工资正常发放，村组织正常运转；

2024年七里乡村居民监督委员会误工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村居民监督委员会补助按时发放；

2024年七里乡防雹经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：气象服务工作正常运行；

2024年七里乡乡镇运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇街运行情况正常运行；二是促进乡镇街发展有所提升；

2024年七里乡河道管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障河道环境良好，减少洪灾发生。

 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出55.67万元，较2023年度减少48.07万元，降低46.34%，主要是行政事业人员退休、办公设备及日常经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额860.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出860.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额860.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额860.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，七里乡人民政府共有车辆4辆，全部车辆主要用于干部下乡及日常应急公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。

初审：郑博元

复审：张耀丹

终审：张雪