- 吉林市教育局2021年部门预算
- 信息来源： 时间：2021-02-20 10:22
吉林市教育局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表
十、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十一、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表
十二、2021年项目支出绩效目标申报表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。
（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。
（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。
（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。
（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。
（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。
（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。
（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。
（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。
（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。
（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。
（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。
（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。
（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，吉林市教育局内设机构14个，即办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务审计处 、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室） 、职业与成人教育处、教师工作处（市语言文字工作委员会办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处、发展规划处、民办教育管理办公室（行政审批办公室）、市委教育工委综合处、中小学校党建工作指导处、学校安全处、人事处。另设党委办公室和机关党委。
下设60家预算单位，分别为吉林市教育局（本级）、吉林市第一中学、吉林市第二中学、吉林市第四中学、吉林市第五中学校、吉林市第九中学、吉林市第十二中学、吉林市第五十五中学校、吉林市第十八中学、吉林市第二十三中学、吉林市第六十一中学、吉林市第三中学校、吉林特殊教育实验学校、吉林毓文中学、吉林市朝鲜族中学、吉林市实验中学校、吉林市第一实验小学校、吉林市第二实验小学、吉林市朝鲜族实验小学校、北华大学师范分院、吉林工业经济学校、吉林信息工程学校、吉林市第五十八中学、吉林经济贸易学校、吉林市教育基建管理中心、吉林商务旅游学校、吉林工贸学校、吉林市教育学院、吉林市广播电视大学（吉林广播电视大学吉林市分校）、吉林市校外教育指导中心、吉林女子学校、吉林市招生考试服务中心、吉林市教育技术装备中心、吉林市教育信息中心、吉林市职业教育园区服务中心（吉林市职业教育中心）、吉林市教育科学研究所、吉林市幼儿园、吉林机械工业学校（吉林市机械交通技工学校)、
吉林省城市建设学校、吉林轻工业学校、吉林市田家炳高级
中学、吉化第一高级中学校、吉林市通潭实验学校、吉化第
三中学校、吉化第六中学校、吉化第九中学校、吉化实验学
校、吉林市基础教育质量检测中心、吉林石化工程学校、吉
化第一实验小学校、吉林机电工程学校、吉化第二小学校、
吉化第三小学校、吉林市实验幼儿园、吉林财经学校、吉化
第六小学校、吉化第九小学校、吉林市第十三中学、吉林市
学校后勤管理中心（市中小学生劳动实践教育基地校）、吉
林市朝鲜幼儿园。
第二部分 预算表格
一、2021年收支预算总表
|
2021年收支预算总表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
127920.60 |
一般公共服务支出 |
8 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
教育支出 |
133034.66 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
15.03 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16418.96 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4570.26 |
|
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|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
|
|
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|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7929.26 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
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|
|
|
转移性支出 |
|
|
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|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
127920.60 |
本 年 支 出 合 计 |
161976.17 |
|
|
财政拨款结转 |
34055.57 |
结转下年 |
|
|
|
其他收入结转结余 |
|
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
161976.17 |
支 出 总 计 |
161976.17 |
|
二、2021年收入预算总表
|
2021年收入预算总表 |
||||||||||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年 结转 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基 金预算拨 款收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
|||||||
|
小计 |
教育收费 费收入 |
其他 事业收入 |
||||||||||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
161976.17 |
127,920.60 |
127,920.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34055.57 |
|
201 |
一般公共服务支出 组织事务 一般行政管理事务 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
20132 |
组织事务 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
205 |
教育支出 |
133034.66 |
105,025.80 |
105,025.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28008.86 |
|
20501 |
教育管理事务 |
750.95 |
691.20 |
691.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.75 |
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
727.55 |
667.80 |
667.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.75 |
|
2050102 |
一般行政管理事务（教育管理事务） |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
58223.43 |
48,872.90 |
48,872.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9350.53 |
|
2050201 |
学前教育 |
3831.69 |
2,729.80 |
2,729.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1101.89 |
|
2050202 |
小学教育 |
9285.69 |
8,542.30 |
8,542.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
743.39 |
|
2050203 |
初中教育 |
11925.16 |
10,909.10 |
10,909.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1016.06 |
|
2050204 |
高中教育 |
30856.64 |
26,691.70 |
26,691.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4164.94 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2324.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2324.25 |
|
20503 |
职业教育 |
32102.77 |
21,155.70 |
21,155.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10947.07 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
26174.47 |
16,332.50 |
16,332.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9841.97 |
|
2050303 |
技校教育 |
1747.17 |
1,595.60 |
1,595.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151.57 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
4181.13 |
3,227.60 |
3,227.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
953.53 |
|
20505 |
广播电视教育 |
916.46 |
825.20 |
825.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91.26 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
703.53 |
644.30 |
644.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59.23 |
|
2050502 |
教育电视台 |
212.93 |
180.90 |
180.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.03 |
|
20507 |
特殊教育 |
2009.65 |
1,682.20 |
1,682.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
327.45 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1271.29 |
1,020.20 |
1,020.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251.09 |
|
2050702 |
工读学校教育 |
729.59 |
662.00 |
662.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67.59 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.76 |
|
20508 |
进修及培训 |
1541.45 |
1,383.10 |
1,383.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158.35 |
|
2050801 |
教师进修 |
1541.45 |
1,383.10 |
1,383.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158.35 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7417.04 |
5,445.00 |
5,445.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972.04 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7417.04 |
5,445.00 |
5,445.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972.04 |
|
20599 |
其他教育支出 |
30072.91 |
24,970.50 |
24,970.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5102.41 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
30072.91 |
24,970.50 |
24,970.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5102.41 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03 |
|
20702 |
文物 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03 |
|
2070204 |
文物保护 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16418.96 |
10,581.10 |
10,581.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5837.86 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16418.96 |
10,581.10 |
10,581.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5837.86 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.40 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
569.07 |
564.70 |
564.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.37 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15837.48 |
10,004.00 |
10,004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5833.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4570.26 |
4,411.50 |
4,411.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158.76 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4570.26 |
4,411.50 |
4,411.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158.76 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.18 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.88 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4532.08 |
4,375.20 |
4,375.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156.88 |
|
221 |
住房保障支出 |
7929.26 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7929.26 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7929.26 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06 |
三、2021年支出预算总表
|
2021年支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属 单位补 助支出 |
上缴 上级 支出 |
|||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
161976.17 |
113936.7 |
93080.78 |
20855.92 |
48039.47 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 组织事务 一般行政管理事务 |
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
133034.66 |
85018.22 |
64,162.30 |
20855.92 |
48016.44 |
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
750.95 |
750.95 |
530.30 |
220.65 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
727.55 |
727.55 |
530.30 |
197.25 |
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务（教育管理事务） |
23.40 |
23.40 |
|
23.40 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
58223.43 |
52244.21 |
41,027.90 |
11216.31 |
5979.22 |
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
3831.69 |
1679.32 |
1,059.10 |
620.22 |
2152.37 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
9285.69 |
9285.69 |
7,474.70 |
1810.99 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
11925.16 |
11925.16 |
9,556.10 |
2369.06 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
30856.64 |
29307.53 |
22,938.00 |
6369.53 |
1549.12 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2324.25 |
46.51 |
|
46.51 |
2277.74 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
32102.77 |
22888.11 |
18,274.50 |
4613.61 |
9214.65 |
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
26174.47 |
17320.58 |
14,096.70 |
3223.88 |
8853.88 |
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
1747.17 |
1665.15 |
1,371.40 |
293.75 |
82.02 |
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
4181.13 |
3902.38 |
2,806.40 |
1095.98 |
278.75 |
|
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
916.46 |
916.46 |
707.60 |
208.86 |
|
|
|
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
703.53 |
703.53 |
549.80 |
153.73 |
|
|
|
|
|
|
2050502 |
教育电视台 |
212.93 |
212.93 |
157.80 |
55.13 |
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
2009.65 |
1861.42 |
1,440.00 |
421.42 |
148.23 |
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1271.29 |
1131.83 |
874.30 |
257.53 |
139.47 |
|
|
|
|
|
2050702 |
工读学校教育 |
729.59 |
729.59 |
565.70 |
163.89 |
|
|
|
|
|
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
8.76 |
|
|
|
8.76 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1541.45 |
1235.67 |
962.60 |
273.07 |
305.78 |
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
1541.45 |
1235.67 |
962.60 |
273.07 |
305.78 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7417.04 |
|
|
|
7417.04 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7417.04 |
|
|
|
7417.04 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
30072.91 |
5121.39 |
1,219.40 |
3901.99 |
24951.52 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
30072.91 |
5121.39 |
1,219.40 |
3901.99 |
24951.52 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.03 |
|
|
|
15.03 |
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16418.96 |
16418.96 |
16418.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16418.96 |
16418.96 |
16418.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.40 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
569.07 |
569.07 |
569.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15837.48 |
15837.48 |
15837.48 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4570.26 |
4570.26 |
4570.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4570.26 |
4570.26 |
4570.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.18 |
38.18 |
38.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4532.08 |
4532.08 |
4532.08 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7929.26 |
7929.26 |
7929.26 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7929.26 |
7929.26 |
7929.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7929.26 |
7929.26 |
7929.26 |
|
|
|
|
|
|
四、2021年财政拨款收支预算总表
|
2021年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
127,920.60 |
一般公共服务支出 |
8 |
8 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
133034.66 |
133034.66 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16418.96 |
16418.96 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4570.26 |
4570.26 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7929.26 |
7929.260 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理等支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
127,920.60 |
本 年 支 出 合 计 |
161976.17 |
161976.17 |
|
|
上年结转 |
34055.57 |
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
34055.57 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
161976.17 |
支 出 总 计 |
161976.17 |
161976.17 |
|
五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
|
2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
合计 |
127,920.60 |
100,711.30 |
87,057.10 |
13,654.20 |
27,209.30 |
|
|
205 |
教育支出 |
105,025.80 |
77,816.50 |
64,162.30 |
13,654.20 |
27,209.30 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
691.20 |
691.20 |
530.30 |
160.90 |
|
|
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
667.80 |
667.80 |
530.30 |
137.50 |
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务（教育管理事务） |
23.40 |
23.40 |
|
23.40 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
48,872.90 |
47,628.80 |
41,027.90 |
6,600.90 |
1,244.10 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
2,729.80 |
1,485.70 |
1,059.10 |
426.60 |
1,244.10 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
8,542.30 |
8,542.30 |
7,474.70 |
1,067.60 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
10,909.10 |
10,909.10 |
9,556.10 |
1,353.00 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
26,691.70 |
26,691.70 |
22,938.00 |
3,753.70 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
21,155.70 |
21,155.70 |
18,274.50 |
2,881.20 |
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
16,332.50 |
16,332.50 |
14,096.70 |
2,235.80 |
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
1,595.60 |
1,595.60 |
1,371.40 |
224.20 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
3,227.60 |
3,227.60 |
2,806.40 |
421.20 |
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
825.20 |
825.20 |
707.60 |
117.60 |
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
644.30 |
644.30 |
549.80 |
94.50 |
|
|
|
2050502 |
教育电视台 |
180.90 |
180.90 |
157.80 |
23.10 |
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
1,682.20 |
1,682.20 |
1,440.00 |
242.20 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,020.20 |
1,020.20 |
874.30 |
145.90 |
|
|
|
2050702 |
工读学校教育 |
662.00 |
662.00 |
565.70 |
96.30 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,383.10 |
1,119.10 |
962.60 |
156.50 |
264.00 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,383.10 |
1,119.10 |
962.60 |
156.50 |
264.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5,445.00 |
|
|
|
5,445.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5,445.00 |
|
|
|
5,445.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
24,970.50 |
4,714.30 |
1,219.40 |
3,494.90 |
20,256.20 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
24,970.50 |
4,714.30 |
1,219.40 |
3,494.90 |
20,256.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,581.10 |
10,581.10 |
10,581.10 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10,581.10 |
10,581.10 |
10,581.10 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.40 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
564.70 |
564.70 |
564.70 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,004.00 |
10,004.00 |
10,004.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,411.50 |
4,411.50 |
4,411.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,411.50 |
4,411.50 |
4,411.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.30 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,375.20 |
4,375.20 |
4,375.20 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,902.20 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7,902.20 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7,902.20 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
|
六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
|
2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
100,711.30 |
87,057.10 |
13,654.20 |
|
一、工资福利支出 |
86,458.80 |
86,458.80 |
|
|
基本工资 |
40,546.20 |
40,546.20 |
|
|
津贴补贴 |
23,261.40 |
23,261.40 |
|
|
奖金 |
4.00 |
4.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10,004.00 |
10,004.00 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
4,213.90 |
4,213.90 |
|
|
工伤保险 |
197.60 |
197.60 |
|
|
生育保险 |
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
伙食费 |
|
|
|
|
伙食补助费 |
77.40 |
77.40 |
|
|
住房公积金 |
7,902.20 |
7,902.20 |
|
|
医疗费 |
40.60 |
40.60 |
|
|
其他工资福利支出 |
211.50 |
211.50 |
|
|
二、商品和服务支出 |
13,654.20 |
|
13,654.20 |
|
办公费 |
920.80 |
|
920.80 |
|
印刷费 |
172.50 |
|
172.50 |
|
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
703.30 |
|
703.30 |
|
电费 |
911.70 |
|
911.70 |
|
邮电费 |
177.90 |
|
177.90 |
|
办公用房 |
1,726.90 |
|
1,726.90 |
|
专业用房 |
2,437.10 |
|
2,437.10 |
|
物业管理费 |
263.60 |
|
263.60 |
|
专用电费 |
14.20 |
|
14.20 |
|
差旅费 |
570.20 |
|
570.20 |
|
维修(护)费 |
25.50 |
|
25.50 |
|
会议费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
培训费 |
83.40 |
|
83.40 |
|
公务接待费 |
89.70 |
|
89.70 |
|
专用材料费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
1,317.30 |
|
1,317.30 |
|
福利费 |
2,501.20 |
|
2,501.20 |
|
公车改革交通费补贴 |
59.80 |
|
59.80 |
|
车辆运行维护费 |
50.80 |
|
50.80 |
|
其他交通费用 |
113.30 |
|
113.30 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
专用水费 |
7.30 |
|
7.30 |
|
离退休公用经费特需费 |
332.60 |
|
332.60 |
|
其他商品和服务支出 |
1,166.60 |
|
1,166.60 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
598.30 |
598.30 |
|
|
离休费 |
203.40 |
203.40 |
|
|
退休退职费 |
24.40 |
24.40 |
|
|
生活补助 |
19.20 |
19.20 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
离退休津贴补贴 |
197.90 |
197.90 |
|
|
其他离退休支出 |
151.40 |
151.40 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
四、资本性支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
|
2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门名称 |
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
运行 维护费 |
车辆 购置费 |
|||||
|
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
199.50 |
55.00 |
89.70 |
54.80 |
54.80 |
|
|
|
教育局 |
199.50 |
55.00 |
89.70 |
54.80 |
54.80 |
|
|
说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属59个预算单位。
2、“2021年预算数”的实有人员13304人，其中：在职人员7745人，离退休人员5559人。
八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
|
2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2021年政府基金预算财政拨款支出0万元。
九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表
|
2021年度部门预算绩效申报项目汇总表 |
||||
|
序号 |
预算部门 |
项目单位 |
申报项目名称 |
申报金额（万元） |
|
1 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
市属公办学前教育生均公用经费 |
166.5 |
|
2 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
关工委经费 |
6.0 |
|
3 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
城乡义务教育公用经费市级配套资金 |
537.5 |
|
4 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
教师资格面试经费 |
120.0 |
|
5 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
组织城区中小学开展滑雪课经费 |
927.0 |
|
6 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
地方教育附加教师培训费（专项收入） |
100.0 |
|
7 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
为全市学校配备专职保安经费 |
343.2 |
|
8 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
地方教育附加小升初、幼升小管理系统（专项收入） |
2.8 |
|
9 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
市本级教育督导、人事考试经费 |
20.0 |
|
10 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
普通话推广周经费 |
16.0 |
|
11 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
基础教育民办教育局统计会议普法人事考试等活动经费 |
29.4 |
|
12 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
全市小学课后服务及直属高中高三学生课后辅导工作经费 |
2847.5 |
|
13 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
吉林市教育局直属学校班主任津贴 |
633.6 |
|
14 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
教师培训经费用于高级研修和市本级培训支出 |
240.0 |
|
15 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
公办普通高中生均公用经费定额补助 |
1256.0 |
|
16 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
地方教育附加学生文体及思想政治活动（专项收入） |
260.0 |
|
17 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
中职学校生均公用经费 |
1714.4 |
|
18 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
普通话测试 |
40.0 |
|
19 |
吉林市教育局 |
吉林市教育局本级 |
乘坐校车及新购制式校车补助 |
50.0 |
|
主管部门本级小计 |
9309.9 |
|||
|
20 |
吉林市教育局 |
吉林市第一中学 |
|
240.6 |
|
21 |
吉林市教育局 |
吉林市第二中学 |
|
178.0 |
|
22 |
吉林市教育局 |
吉林市第四中学 |
|
148.3 |
|
23 |
吉林市教育局 |
吉林市第五中学 |
|
202.4 |
|
24 |
吉林市教育局 |
吉林市第九中学 |
|
167.8 |
|
25 |
吉林市教育局 |
吉林市第十二中学 |
|
306.0 |
|
26 |
吉林市教育局 |
吉林市第十三中学 |
|
280.2 |
|
27 |
吉林市教育局 |
吉林市第十八中学 |
|
218.0 |
|
28 |
吉林市教育局 |
吉林市第二十三中学 |
|
329.3 |
|
29 |
吉林市教育局 |
吉林市第五十五中学 |
|
130.0 |
|
30 |
吉林市教育局 |
吉林市第六十一中学 |
|
87.2 |
|
31 |
吉林市教育局 |
吉林市第三中学 |
|
161.0 |
|
32 |
吉林市教育局 |
吉林市实验中学 |
|
120.2 |
|
33 |
吉林市教育局 |
吉林毓文中学 |
|
263.3 |
|
34 |
吉林市教育局 |
吉林市朝鲜族中学 |
|
200.1 |
|
35 |
吉林市教育局 |
吉林市第一实验小学 |
|
405.1 |
|
36 |
吉林市教育局 |
吉林市第二实验小学 |
|
385.9 |
|
37 |
吉林市教育局 |
吉林市朝鲜族实验小学 |
|
161.1 |
|
38 |
吉林市教育局 |
吉林特殊教育实验学校 |
|
113.5 |
|
39 |
吉林市教育局 |
吉林市第五十八中学 |
|
92.7 |
|
40 |
吉林市教育局 |
北华大学师范分院 |
|
522.5 |
|
41 |
吉林市教育局 |
吉林信息工程学校 |
|
4.0 |
|
42 |
吉林市教育局 |
吉林女子学校 |
|
174.0 |
|
43 |
吉林市教育局 |
吉林工贸学校 |
|
4.0 |
|
44 |
吉林市教育局 |
吉林市教育学院 |
|
728.3 |
|
45 |
吉林市教育局 |
吉林市教育基建管理中心 |
|
388.0 |
|
46 |
吉林市教育局 |
吉林市招生考试服务中心 |
|
1349.2 |
|
47 |
吉林市教育局 |
吉林市教育技术装备中心 |
|
8.0 |
|
48 |
吉林市教育局 |
吉林市学校后勤管理中心 |
|
1279.3 |
|
49 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
|
2190.8 |
|
50 |
吉林市教育局 |
吉林市职业教育园区服务中心 |
|
3909.0 |
|
51 |
吉林市教育局 |
吉林市幼儿园 |
|
107.2 |
|
52 |
吉林市教育局 |
吉林机械工业学校 |
|
9.0 |
|
53 |
吉林市教育局 |
吉林省城市建设学校 |
|
26.0 |
|
54 |
吉林市教育局 |
吉林市田家炳高级中学 |
|
49.5 |
|
55 |
吉林市教育局 |
吉化第一高级中学校 |
|
196.9 |
|
56 |
吉林市教育局 |
吉林市通潭实验学校 |
|
144.3 |
|
57 |
吉林市教育局 |
吉化第三中学校 |
|
181.3 |
|
58 |
吉林市教育局 |
吉化第六中学校 |
|
360.6 |
|
59 |
吉林市教育局 |
吉化第九中学校 |
|
153.9 |
|
60 |
吉林市教育局 |
吉化实验学校 |
|
5.3 |
|
61 |
吉林市教育局 |
吉林市基础教育质量检测中心 |
|
12.0 |
|
62 |
吉林市教育局 |
吉化第一实验小学校 |
|
514.3 |
|
63 |
吉林市教育局 |
吉化第二小学校 |
|
323.2 |
|
64 |
吉林市教育局 |
吉化第三小学校 |
|
223.8 |
|
65 |
吉林市教育局 |
吉林市实验幼儿园 |
|
166.8 |
|
66 |
吉林市教育局 |
吉化第六小学校 |
|
252.3 |
|
67 |
吉林市教育局 |
吉化第九小学校 |
|
240.6 |
|
68 |
吉林市教育局 |
吉林市朝鲜族幼儿园 |
|
184.6 |
|
部门合计： |
27209.3 |
|||
十、2021年部门整体支出绩效目标申报表
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2021 年度） |
||||||||||
|
填报单位（盖章） |
|
吉林市教育局 |
|
预算部门（盖章）吉林市教育局 |
填报日期：2020年12月30日 |
|||||
|
预算部门（单位）名称 |
吉林市教育局 |
|||||||||
|
年度 |
任务名称 |
|
||||||||
|
任务1 |
|
|||||||||
|
任务2 |
|
|||||||||
|
任务3 |
|
|||||||||
|
年度 |
|
|||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准(需要分别标注，每少…扣*分，低于…不得分) |
指标分值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
||||||
说明：2021年部门整体支出绩效目标申报金额为0万元。
十一、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表
|
事前绩效评估项目绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||
|
政策（项目）名称 |
中小学生午餐免费补贴 |
|||||||||||
|
主管部门及编码 |
吉林市教育局03009A00 |
|||||||||||
|
计划实施期 |
2021年 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：253.90 |
计划实施期资金总额： |
||||||||||
|
其中：财政拨款 253.90 |
其中：财政拨款 |
|||||||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
计划实施期目标 |
||||||||||
|
目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实免费午餐补贴政策。由财政按小学和初中每生每天6元（每学年在校时间约195天），高中和中等职业学校每生每天9元（每学年在校时间约205天）标准补助学校。 |
目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实免费午餐补贴政策。由财政按小学和初中每生每天6元（每学年在校时间约195天），高中和中等职业学校每生每天9元（每学年在校时间约205天）标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而失学，有效推动教育公平、社会公平。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（合计100分） |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（合计100分） |
|
|
产 |
数量指标 |
落实政策学校数 |
45所 |
广泛宣传，组织申报，确保经过审验符合受助条件的学校全部落实免费午餐补贴政策。（未按政策要求落实的单位，每校扣1分，低于31所不得分） |
20 |
数量指标 |
落实政策学校数 |
45所 |
广泛宣传，组织申报，确保经过审验符合受助条件的学校全部落实免费午餐补贴政策。（未按政策要求落实的单位，每校扣1分，低于31所不得分） |
20 |
||
|
资助标准 |
小学和初中每生每天6元（每学年在校时间约195天），高中和中等职业学校每生每天9元（每学年在校时间约205天） |
由市级财政负担，足额发放。（每不达标1人扣0.1分，不达标60人不得分） |
20 |
资助标准 |
小学和初中每生每天6元（每学年在校时间约195天），高中和中等职业学校每生每天9元（每学年在校时间约205天） |
由市级财政负担，足额发放。（每不达标1人扣0.1分，不达标60人不得分） |
20 |
|||||
|
质量指标 |
政策规范实施学生覆盖率 |
95% |
配合扶贫、民政、残联部门准确审核受助学生资格，杜绝弄虚作假。（每少1%扣2分，低于95%不得分。） |
10 |
质量指标 |
政策规范实施学生覆盖率 |
95% |
配合扶贫、民政、残联部门准确审核受助学生资格，杜绝弄虚作假。（每少1%扣2分，低于95%不得分。） |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
年末 |
2021年年底前完成本年度工作任务。（没按时间完成扣10分） |
10 |
时效指标 |
完成时间 |
年末 |
2021年年底前完成本年度工作任务。（没按时间完成扣10分） |
10 |
|||
|
成本指标 |
落实资助资金 |
253.9万 |
每超2.5万元扣0.1分，超过25万元则不得分。 |
10 |
成本指标 |
落实资助资金 |
253.9万 |
每超2.5万元扣0.1分，超过25万元则不得分。 |
10 |
|||
|
效 |
经济效益 |
减轻受助学生家庭经济负担 |
有所改善 |
切实保证受助学生健康成长，有效解决受助家庭实际困难。（每发现一例扣0.2分） |
10 |
经济效益 |
减轻受助学生家庭经济负担 |
有所改善 |
切实保证受助学生健康成长，有效解决受助家庭实际困难。（每发现一例扣0.2分） |
10 |
||
|
社会效益 |
推进教育公平 |
有所提升 |
建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而失学，有效推动教育公平、社会公平。（每发现一例扣0.2分） |
10 |
社会效益 |
推进教育公平 |
有所提升 |
建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而失学，有效推动教育公平、社会公平。（每发现一例扣0.2分） |
10 |
|||
|
满意度指标 |
学生满意度 |
满意度>95% |
问卷调查，得分=满意率*10，低于95%不得分。（每降低1%扣1分，低于95%不得分） |
5 |
满意度指标 |
学生满意度 |
满意度>95% |
问卷调查，得分=满意率*10，低于95%不得分。（每降低1%扣1分，低于95%不得分） |
5 |
|||
|
社会满意度 |
满意度>95% |
问卷调查，得分=满意率*10，低于95%不得分。（每降低1%扣1分，低于95%不得分） |
5 |
社会满意度 |
满意度>95% |
问卷调查，得分=满意率*10，低于95%不得分。（每降低1%扣1分，低于95%不得分） |
5 |
|||||
十二、2021年项目支出绩效目标申报表
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
项目名称 |
市属公办学前教育生均公用经费 |
||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：166.5万元 |
||||||||
|
其中：财政拨款166.5万元 其他资金 |
|||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|||||||
|
目标：执行市属公办学前教育生均公用经费拨款制度，及时落实市本级资金，覆盖市属公办幼儿园14所，投入资金不超过166.5万元。 |
|
||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（指标合计100分） |
|||
|
产 |
数量指标 |
经费保障市属公办幼儿园数量 |
14所 |
每遗漏1所幼儿园扣1分，满分10分 |
10分 |
||||
|
质量指标 |
市属公办幼儿园经费保障率 |
100% |
每降低5%扣2分，满分10分 |
10分 |
|||||
|
经费使用合规率 |
100% |
每降低5%扣2分，满分20分 |
20分 |
||||||
|
时效指标 |
每年7月31日前完成经费申请 |
7月31日 |
每晚一星期扣1分，满分5分 |
10分 |
|||||
|
成本指标 |
投入资金总额 |
≦166.5万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分，满分20分 |
20分 |
|||||
|
效 |
社会效益指标 |
社会群众拥护率 |
持续提高 |
每出现一起社会群众不良反映事件扣5分，满分10分 |
10分 |
||||
|
满意度指标 |
幼儿家长满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
|||||
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
项目名称 |
关工委经费 |
||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 6万 |
||||||
|
其中：财政拨款 6万 其他资金 |
|||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|||||
|
|
|
||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
|
|
产 |
数量指标 |
驻会主任人数 |
4人 |
每遗漏1人扣5分，满分20分 |
20分 |
||
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
100% |
每降低5%扣1分，满分20分 |
20分 |
|||
|
时效指标 |
当年12月完成驻会补助当年经费申请 |
12月 |
每晚一星期扣1分，满分10分 |
10分 |
|||
|
成本指标 |
投入资金总额 |
6万 |
每发现不合理支出5000元扣1分，满分20分 |
20分 |
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
社会群众拥护率 |
持续提高 |
每出现一起社会群众不良反映事件扣5分，满分10分 |
10分 |
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
|||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
项目名称 |
城乡义务教育公用经费市级配套资金 |
||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：537.5万元 |
||||||||
|
其中：财政拨款537.5万元 其他资金 |
|||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|||||||
|
目标：执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育22所学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过537.5万元。 |
|
||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（指标合计100分） |
|||
|
产 |
数量指标 |
经费保障市直义务教育学校数量 |
22所 |
每遗漏1所学校扣1分，满分10分 |
10分 |
||||
|
质量指标 |
城乡义务教育学校经费保障率 |
100% |
每降低5%扣2分，满分10分 |
10分 |
|||||
|
经费使用合规率 |
100% |
每降低5%扣2分，满分20分 |
20分 |
||||||
|
时效指标 |
每学期开学后2个月内完成经费申请 |
每学期 |
每晚一星期扣1分，满分5分 |
10分 |
|||||
|
成本指标 |
投入配套资金总额 |
≤537.5万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分，满分20分 |
20分 |
|||||
|
|
社会效益指标 |
社会群众拥护率 |
持续提高 |
每出现一起社会群众不良反映事件扣5分，满分10分 |
10分 |
||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
|||||
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
教师资格面试经费 |
|||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 120万 |
|||||||
|
其中：财政拨款 120万 其他资金 |
||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||
|
产 |
数量指标 |
完成2021年国考教师资格春季、秋季面试任务两次 |
2次 |
按国家规定考试次数，如期完成。 |
20分 |
|||
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
100% |
每次降低5%扣1分，满分不扣分 |
20分 |
||||
|
时效指标 |
次年1月 |
2022年1月 |
按国考要求，如期完成国考任务缺项扣1分，未完成不得分 |
20分 |
||||
|
成本指标 |
投入金额 |
≤120万元 |
有一项不合理支出扣1分 |
20分 |
||||
|
效 |
社会效益指标 |
按国考要求，达到吉林地区考生面试标准 |
95% |
未符合国考考务要求扣1分，符合不扣分 |
20分 |
|||
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
中小学生滑雪体育课 |
|||||||||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||||||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 927万元 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 927万元 其他资金 |
||||||||||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||
|
产 |
数量指标 |
上课次数 |
2次 |
非不可抗力情况，每少1次扣10分 |
25 |
|||||||||||
|
质量指标 |
城区学校滑雪体育课覆盖率 |
100% |
非不可抗力情况，每少1所扣0.5分 |
25 |
||||||||||||
|
时效指标 |
滑雪体育课按时完成 |
2021年11月初-2022年7月31日 |
未完成扣分 |
15 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
投入金额 |
≤927万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分 |
10 |
||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
社会效益 |
吸引更多中小学生及家庭走进雪场 |
有所增加 |
未增加扣分 |
10 |
||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响 |
激发吉林市中小学生滑雪兴趣 |
更多学生参与到滑雪运动中 |
每年参加滑雪运动人次增加 |
15 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
|||||||||||||||
|
项目名称 |
吉林市教育局教师培训经费 |
|
||||||||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|
||||||||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|
||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：100万元 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 100万元 其他资金 |
|
|||||||||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|
|||||||||||||
|
1.全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。2.落实每位教师每年72学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。3.应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。 |
|
|
||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
|
|||||||||
|
产 |
数量指标 |
项目课时数 |
72学时 |
每人每年课时数低于指标值的90%扣1分， |
15 |
|
||||||||||
|
培训项目 |
6项 |
开展项目数每少一项扣1分， |
20 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
90% |
较项目计划数低于90%扣1分，低于80%不得分 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
培训计划按期完成 |
12月 |
在资金如期拔到位前提下， |
10 |
|
|||||||||||
|
|
成本指标 |
投入金额 |
≤100 |
每发现不合理支出2万元，扣1分 |
10 |
|
||||||||||
|
效 |
满意度指标 |
项目符合基层需求 |
90% |
不符基层教师需求项目， |
10 |
|
||||||||||
|
提升教师教育教学水平 |
持续 |
未起到相应效能项目每个扣1分， |
15 |
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
为全市学校配备专职保安经费 |
|
|||||||||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|
|||||||||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|
|||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 343.2万元 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 343.2万元 其他资金 |
|
||||||||||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|
||||||||||||||
|
为吉林市教育局48所直属学校配备专职保安，保护学生上学在校期间安全，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月2600元，全年投入总成本343.2万元。 |
|
|
|||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
|
||||||||||
|
产 |
数量指标 |
为市教育局直属学校配备专职保安人员的学校数量 |
48所 |
少配备一所学校扣1分，少配备5所学校不得分 |
10 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
减少校外人员侵害学生事件，学生安全率 |
≧90% |
发生因安保工作不力，导致校外人员3起以上（含3起）侵害学生事件扣1分，发生10起以上（含10起）不得分 |
20 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
学校与保安公司及保安本人协商，确保上放学时段专职保安在岗 |
学生上学在校时间 |
发现一起专职保安人员不在岗情况扣1分，发现5次不得分 |
20 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
专职保安工资每人每月2600元，确保不存在不合理支出 |
每人每月2600元 |
有一项不合理支出扣1分，有3项不合理支出不得分 |
10 |
|
||||||||||||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
社会效益 |
增强学校安保能力 |
有所提高 |
完善学校上课期间全封闭管理、校外人员及车辆不得随意进出学校、学校在上、放学时段安全管理等制度，每年发生3起（含3起）因安保问题导致校内发生恶性事故的扣1分 |
20 |
|
||||||||||||
|
可持续影响 |
通过对专职保安人员的业务培训，使其业务水平有所提高，不断增强学校安保能力 |
有所提高 |
学校每年至少组织两次专职保安培训，一所学校未组织扣1分，5所学校未组织不得分 |
10 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
学生家长对学校安保工作满意度 |
≧95% |
发生2次因学校安保工作上访事件扣1分，5次不得分 |
10 |
|
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
地方教育附加小升初、幼升小管理系统（专项收入） |
||||||||||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
||||||||||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
1年 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 2.8万 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 2.8万 其他资金 |
|||||||||||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|||||||||||||||
|
1.为系统提供技术支持、指导和咨询服务。2.系统出现故障时，由技术人员提供即时的网上在线技术支持、电话技术支持服务，若无法排除故障，立即提供上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出防范措施。3.软件在保证期内如有升级版本，免费更新。4.在缺陷责任期内，对于系统的任何错误和缺陷，无偿加以改正。 |
|
||||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
管理系统技术服务数量 |
2 |
未完成吉林市城区幼升小和小升初新生网上报名等技术服务，扣20分 |
20 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
维护幼升小管理系统正常使用 |
90% |
在幼升小网上报名等过程中系统出现1次异常，扣5分 |
20 |
|||||||||||||
|
维护小升初管理系统正常使用 |
90% |
在小升初网上报名等过程中系统出现1次异常，扣5分 |
20 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
幼升小管理系统服务时间 |
12月 |
服务时间不足，扣5分 |
5 |
|||||||||||||
|
小升初管理系统服务时间 |
12月 |
服务时间不足，扣5分 |
5 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
幼升小管理系统服务费用 |
≤1.4万 |
费用超出1.4万，扣5分 |
5 |
|||||||||||||
|
小升初管理系统服务费用 |
≤1.4万 |
费用超出1.4万，扣5分 |
5 |
||||||||||||||
|
社会效益 |
提高幼升小工作效率 |
有提升 |
工作效率未提升，扣5分 |
5 |
|||||||||||||
|
提高小升初工作效率 |
有提升 |
工作效率未提升，扣5分 |
5 |
||||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
小学新生家长满意度 |
80% |
满意度不足80%，扣5分 |
5 |
|||||||||||||
|
初中新生家长满意度 |
80% |
满意度不足80%，扣5分 |
5 |
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
督导、人事考试经费 |
|||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额：20万元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 20万元 其他资金 |
||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||
|
目标1：对直属学校进行定期督导检查，预计全年达到10次，促进学校高质量发展，发生检查差旅费、租车费、误餐费、材料费等支出不超过6万元。 |
|
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||
|
产 |
数量指标 |
人事考试次数 |
4次 |
按要求完成 |
5 |
|||
|
督导检查 |
10次 |
按要求完成 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
人事考试规范，根据考生人数不出现事故率 |
95% |
按要求完成 |
10 |
||||
|
经费使用合格率 |
100% |
每降低5%扣1分，满分10分 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
人事考试按计划完成 |
12月 |
未如期完成扣1分 |
10 |
||||
|
督导检查工作按期完成 |
12月 |
未如期完成扣1分 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
督导检查差旅费误餐费租车费材料费等 |
6万 |
每发现不合理支出1万元扣1分 |
10 |
||||
|
人事考试 |
14万 |
每发现不合理支出1万元扣1分 |
10 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
提升市直学校整体素质 |
有所提升 |
没有提升扣1分 |
10 |
||||
|
促进就业，增加岗位 |
有所提高 |
未增加扣1分 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
推动和促进学校高质量发展 |
有所提升 |
没有提升扣1分 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
上级要求考试部门满意度 |
|
≧95% |
5 |
||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
普通话推广周经费 |
|||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 16万 |
|||||||
|
其中：财政拨款 16万 其他资金 |
||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||
|
产 |
数量指标 |
开展国家推广普通话推普周活动1次 |
1次 |
未开展活动扣1分，如期完成不扣分 |
30分 |
|||
|
质量指标 |
营造普通话学习氛围，大力加强国家通用语言文字宣传和推广普及率 |
95% |
未达到效果，降低5%扣1分，达到效果不扣分 |
30分 |
||||
|
时效指标 |
推普活动年末完成 |
12月 |
推普活动正常开展情况下，证书下发延迟30天扣1分，延期超过60天不得分 |
20分 |
||||
|
成本指标 |
投入资金 |
≤16万 |
每发现不合理支出2万元扣1分 |
10分 |
||||
|
效 |
社会效益指标 |
弘扬中华优秀传统文化 |
有所推升 |
有效学习、宣传、传承中华优秀传统文化 |
10分 |
|||
|
果 |
||||||||
|
指 |
||||||||
|
标 |
|
|
|
|||||
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||||
|
|
项目名称 |
基础教育民办教育局统计会议普法人事考试等活动经费 |
|||||||||
|
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||||
|
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||||
|
|
项目资金 |
年度资金总额： 29.4万 |
|||||||||
|
|
其中：财政拨款 29.4万 其他资金 |
||||||||||
|
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||
|
|
保障教育局组织基础教育、规划统计会议、教育工委会议和活动、教育经费统计、法制工作、各类检查、扶贫等活动顺利开展。 |
|
|||||||||
|
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||
|
|
产 |
数量指标 |
组织开展活动次数 |
10次 |
每少1次活动扣1分 |
20分 |
|||||
|
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
100% |
每降低5%扣1分，满分20分 |
20分 |
||||||
|
|
时效指标 |
当年12月完成活动经费申请 |
12月 |
每晚一星期扣1分，满分10分 |
10分 |
||||||
|
|
成本指标 |
规划统计会议 |
6万 |
每发现不合理支出1万元扣1分，满分5分 |
5分 |
||||||
|
|
法律顾问费 |
2万 |
每发现不合理支出1万元扣1分，满分5分 |
5分 |
|||||||
|
|
教育工委活动 |
13万 |
每发现不合理支出1万元扣1分，满分5分 |
5分 |
|||||||
|
|
基教高三交流、团干部能力提升、普法活动、经费统计、各类检查、扶贫等活动 |
8.4万 |
每发现不合理支出1万元扣1分，满分5分 |
5分 |
|||||||
|
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
|
可持续影响 |
持续促进教育事业健康发展 |
持续促进 |
有效促进 |
10分 |
||||||
|
|
满意度指标 |
各项活动参与单位满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
项目名称 |
全市小学课后服务及直属高中高三学生课后辅导工作经费 |
||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 2847.5万元 |
||||||||
|
其中：财政拨款 2847.5万元 其他资金 |
|||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
|||||||
|
目标1：为城区所有小学按每生每月8元标准拨付小学课后看护费，根据课后看护实际发生时间计算。 |
|
||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（指标合计100分） |
|||
|
产 |
数量指标 |
经费保障市直高三学校数量 |
15所 |
每遗漏1所学校扣1分，满分10分 |
10分 |
||||
|
质量指标 |
城区小学经费保障率 |
100% |
每遗漏1所学校扣1分，满分10分 |
10分 |
|||||
|
经费使用合规率 |
100% |
每降低5%扣1分，满分20分 |
20分 |
||||||
|
时效指标 |
每学期开学后一个月内完成小学课后看护经费申请 |
每学期 |
每晚一星期扣1分，满分5分 |
5分 |
|||||
|
每学期结束后15日内完成高三课后辅导经费申请 |
每学期 |
每晚2天扣1分，满分5分 |
5分 |
||||||
|
成本指标 |
投入资金总额 |
≦2847.5万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分，满分20分 |
20分 |
|||||
|
效 |
社会效益指标 |
社会群众拥护率 |
持续提高 |
每出现一起社会群众不良反映事件扣5分，满分10分 |
10分 |
||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
|||||
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
吉林市教育局直属学校班主任津贴 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 633.6万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款633.6万元 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||||||||
|
为市直属43所学校按400元/人.月，每学期5个月计算拨付班主任津贴，资金投入成本不超过633.6万元。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
经费保障市直学校数量 |
43所 |
每遗漏1所学校扣1分，满分20分 |
20分 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费使用合规率 |
100% |
每降低5%扣1分，满分20分 |
20分 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
每学期开学后一个月内完成班主任津贴经费申请 |
每学期 |
每晚一星期扣1分，满分10分 |
10分 |
||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
投入资金总额 |
≦633.6万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分，满分20分 |
20分 |
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效 |
经济效益 |
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|
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社会效益 |
社会群众拥护率 |
持续提高 |
每出现一起社会群众不良反映事件扣5分，满分10分 |
10分 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
教师培训经费用于高级研修和市本级培训 |
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预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
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项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
年度资金总额：240万元 |
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其中：财政拨款 240万元 其他资金 |
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绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
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1.全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
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产 |
数量指标 |
项目课时数 |
72学时 |
每人每年课时数低于指标值的90%扣1分， |
15 |
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培训项目 |
22项 |
开展项目数每少一项扣1分， |
20 |
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质量指标 |
培训合格率 |
90% |
较项目计划数低于90%扣1分，低于80%不得分 |
20 |
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时效指标 |
培训计划按期完成 |
12月 |
在资金如期拔到位前提下， |
10 |
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成本指标 |
投入金额 |
≤240 |
每发现不合理支出2万元，扣1分 |
10 |
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效 |
满意度指标 |
项目符合基层需求 |
90% |
不符基层教师需求项目， |
10 |
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|
提升教师教育教学水平 |
持续 |
未起到相应效能项目每个扣1分， |
15 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
公办普通高中生均公用经费定额补助 |
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预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
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项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
年度资金总额：1256万元 |
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其中：财政拨款1256万元 其他资金 |
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绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
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按每生每年1000元标准安排14所高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，补助资金使用符合规定，将补助政策落实到位，成本不超过1256万元。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（指标合计100分） |
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产 |
数量指标 |
保障市直学校数量 |
14所 |
每遗漏1所学校扣1分 |
10 |
|
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质量指标 |
补助资金使用符合规定合格率 |
100% |
资金使用无超范围等违规问题 |
20 |
|
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|
财政定额补助政策落实率 |
100% |
按补助标准和在校生数安排资金 |
10 |
|
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|
时效指标 |
资金下达时限 |
每学期 |
每学期开学一个月内向财政部门申请拨款 |
10 |
|
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成本指标 |
不超过1256万元 |
≦1256万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分，满分10分 |
10 |
|
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|
效 |
社会效益指标 |
资金下达（到位）率 |
100% |
财政部门资金下达（到位）率达到100% |
10 |
|
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|
|
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|
满意度指标 |
学生满意度 |
≥80% |
满意率达到80%得10分 |
10 |
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|
家长满意度 |
≥80% |
满意率达到80%得10分 |
10 |
|
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|
教师满意度 |
≥80% |
满意率达到80%得10分 |
10 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
项目名称 |
地方教育附加学生文体及思想政治活动（专项收入） |
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预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
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项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
年度资金总额：260万 |
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|
其中：财政拨款 260万 其他资金 |
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绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
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目标1：举办2021年中小学生足球比赛、2021年吉林市中学生田径运动会，2021年吉林市中学生排球比赛、2020年吉林市中小学生篮球比赛，举办2021年吉林市第十三届中小学生艺术节等艺术活动，组织中考体育考试考务人员培训，各项目裁判员教练员培训，铺设14块校园冰场及开展中小学生冬令营活动。 |
|
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
|
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产 |
数量指标 |
举办阳光体育赛事及美育系列活动项目数 |
3个 |
非不可抗力情况，每少1次扣10分 |
15 |
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|
文艺演出、宣传展示活动、思想政治建设特色活动参与范围。 |
9个县（市）区、2个开发区和15所直属学校 |
少一个县（市）区或直属学校扣0.5分。 |
10 |
|
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|
质量指标 |
阳光体育赛事及美育活动覆盖率 |
100% |
非不可抗力情况，每少1所扣0.5分 |
15 |
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|
文艺演出参与率。 |
100% |
少一个县（市）区扣0.5分。 |
5 |
|
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|
宣传展示参与率。 |
100% |
少一个县（市）区扣0.5分。 |
5 |
|
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时效指标 |
体育赛事及美育活动按时完成 |
2021年12月31日 |
未完成扣分 |
10 |
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|
教育工委文艺演出完成时间。 |
12月底 |
晚一个月扣1分。 |
5 |
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|
宣传展示活动完成时间。 |
12月底 |
晚一个月扣1分。 |
10 |
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成本指标 |
投入金额 |
≤225万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分 |
5 |
|
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|
文艺演出、宣传展示活动、思想政治建设特色活动等成本。 |
≤35万元 |
每超出1万，扣1分。 |
5 |
|
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|
可持续影响 |
激发吉林市中小学生参与体育活动及美育活动兴趣 |
更多学生参与到体育运动及美育活动中 |
参加体育比赛及美育活动人数逐年增加 |
5 |
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|
中小学校党组织建设。 |
提质增效 |
“强基领航”行动持续深化。 |
5 |
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|
中小学思政课一体化建设工作。 |
持续推进 |
建强思政课教师队伍，思政课集体备课，教学内容更有针对性。 |
5 |
|
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
中职学校生均公用经费 |
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|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
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|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
年度资金总额： 1714.4万元 |
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|
其中：财政拨款1714.4万元 其他资金 |
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绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
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目标：为市属18所公办中等职业学校，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，2020年预算安排资金1714.4万元。 |
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|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值（指标合计100分） |
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|
产 |
数量指标 |
市属公办中等职业学校数量 |
18所 |
每遗漏1所学校扣2分，满分20分 |
20分 |
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|
质量指标 |
经费使用合规率 |
100% |
每降低5%扣1分，满分20分 |
20分 |
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|
时效指标 |
每学期开学后一个月内完成经费申请 |
每学期 |
每晚一星期扣1分，满分10分 |
10分 |
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|
成本指标 |
年度投入资金总额 |
≤1714.4万元 |
每发现不合理支出2万元扣1分，满分20分 |
20分 |
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|
效 |
社会效益指标 |
社会群众拥护率 |
持续提高 |
每出现一起社会群众不良反映事件扣5分，满分10分 |
10分 |
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|
满意度指标 |
学校办学满意度 |
≧95% |
每少5%扣2分，满分20分 |
20分 |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
项目名称 |
普通话水平测试 |
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|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： 40万 |
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|
其中：财政拨款 40万 其他资金 |
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|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
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|
|
|
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|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||
|
产 |
数量指标 |
完成普通话水平测试任务40次 |
40次 |
测试任务低于80%扣1分，低于70%不得分 |
30分 |
|||
|
质量目标 |
达到普通话水平测试工作质量标准达标率 |
95% |
未达到标准扣1分，达到标准不扣分 |
30分 |
||||
|
时效指标 |
测试任务按期完成 |
12月 |
测试任务正常开展情况下，证书下发延迟30天扣1分，延期超过60天不得分 |
10分 |
||||
|
成本指标 |
投入金额 |
≤40万 |
每发现不合理支出2万元扣1分 |
20分 |
||||
|
效 |
社会效益指标 |
满足吉林地区当地应试人员的测试需求 |
100% |
当年测试率低于5%扣1分 |
10分 |
|||
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
乘坐校车及新购制式校车补助 |
|||||||
|
预算部门 |
吉林市教育局 |
基层预算单位 |
吉林市教育局本级 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 þ 延续项目□ |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： 50万元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 50万元 其他资金 |
||||||||
|
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||
|
产 |
数量指标 |
提供校车服务的直属学校数量 |
2所学校 |
少于2所学校扣2分 |
20 |
|||
|
质量指标 |
车辆检验合格 |
100% |
有1台不合格扣4分 |
10 |
||||
|
通过对驾驶员、照管员的定期培训率，增强其安全及服务意识，确保乘车学生安全 |
100% |
校车服务者每学期至少组织一次驾驶员、照管员培训，未组织者不得分 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
接送学生上放学保证准时准点，上下车交接时保证学生安全，不漏接 |
学生上放学时间 |
发生1次不按时接送学生情况扣2分，发生漏接1次扣5分 |
10 |
||||
|
成本指标 |
投入金额 |
≤50万元 |
每发生不合理支出1万元扣1分 |
10 |
||||
|
效 |
经济效益 |
通过拨付校车补贴经费，校车服务提供者能维持运营成本，安心为乘车学生提供优良服务 |
维持运营成本 |
校车补贴经费不专款专用不得分 |
10 |
|||
|
社会效益 |
保证有乘车需求的学生都能有车坐，解决学生上放学乘车难的问题 |
学生上下学有车可坐 |
发生1次无理由拒载有乘车需求学生的扣5分，4次不得分 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
学生家长对校车服务满意度 |
≧95% |
发生1次因校车服务者行为、态度等问题上访的扣2分，5次不得分 |
10 |
||||
第三部分 情况说明
一、2021年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，吉林市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政拨款结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算161,976.17万元，比2020年134,762.3万元增加27,213.87万元，主要原因是受疫情影响，2020年财政拨款结转到2021年34,055.57万元。同时，按照过紧日子的预算管理基本方针，压缩了非刚性、非急需、非重点项目支出。
二、2021年收入预算情况
2021年收入预算161,976.17万元，其中：本年收入127,920.6万元，占78.97%；财政拨款结转34,055.57万元，占21.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入127,920.6万元，占100%。
三、2021年支出预算情况
2021年支出预算161,976.17万元，其中：基本支出113,936.7万元，占70.34%；项目支出48,039.47万元，占29.66%。基本支出中，人员经费93,080.78万元，占81.7%，公用经费20,855.92万元，占18.3%。
四、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算161,976.17万元，其中：一般公共预算拨款127,920.6万元；财政拨款结转34,055.57万元，支出包括：一般公共服务支出8万元、教育支出133,034.66万元、文化旅游体育与传媒支出15.03万元、社会保障和就业支出16,418.96万元、卫生健康支出4,570.26万元、住房保障支出7,929.26万元。
五、2021年一般公共预算拨款情况
2021年一般公共预算拨款127,920.6万元，其中：基本支出100,711.3万元，占78.7%；项目支出27,209.3万元，占21.3%。基本支出中，人员经费87,057.1万元，占86.4%，公用经费13,654.2万元，占13.6%。
教育支出105,025.8万元，占82.1%，主要用于保障职工工资，维持学校正常运转，完成年度教育教学工作。
社会保障和就业支出10,581.1万元，占8.3%，主要用于保障离、退休职工工资。
卫生健康支出4,411.5万元，占3.45%，主要用于缴纳职工医疗保险。
住房保障支出7,902.2万元，占6.18%，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出100,711.3万元，其中：
人员经费87,057.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人家庭的补助。
公用经费13,654.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、办公用房费、专业用房费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。
七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为199.5万元，比2020年预算数202.8万元减少3.3万元。其中：
1、因公出国（境）费55万元，比2020年预算数45万元增加10万元。主要原因是教育发展与研讨交流活动有所增加。
2、公务接待费89.7万元，比2020年预算数104.3万元减少14.6万元。主要原因是新冠疫情常态化防控影响，导致公务接待费用支出有所减少。
3、公务用车购置及运行费54.8万元，比2020年预算数53.5万元增加1.3万元。主要原因是筹建高职，车辆的燃油费和维护修理费略有增加。
八、2021年政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。
九、预算绩效管理情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年部门预算绩效管理情况是：
（一）整个部门纳入预算绩效管理的项目共351项，金额合计27209.3万元。其中，部门本级绩效项目19项，金额合计9309.9万元；部门所属单位绩效项目332项，金额合计17899.4万元。
（二）部门整体支出绩效目标申报金额0万元；事前评估绩效目标申报项目1项，金额合计253.9万元。
十、其他重要事项的情况的说明
（一）机关运行经费
2021年部门本级1家行政单位以及吉林市第一中学等59家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算667.8万元，比2020年预算606.6万元增加61.2万元，增长10.1%。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算总额7361.9万元，其中政府采购货物预算3004.8万元、政府采购工程预算1562.7万元、政府采购服务预算2794.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆74辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车74辆。单位价值200万元以上大型设备3套。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
