我受区政府委托，向大会报告2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。

2015年，我国进入了发展的“新常态”，经济的增长方式不断优化，各项税收改革政策影响趋于明显。我们在区委领导下，在区人大监督支持下，以党的十八届五中全会的精神为指导，求真务实，强化征管，开拓进取，改革创新，合理调整支出结构，积极向上争取资金，切实保证了经济建设、事业发展、民生改善和社会稳定等方面的资金需要，预算执行情况较好。

一、2015年预算执行情况

    （一）财政收入。2015年，全区地方级预算收入预计完成115046万元，完成预算的100.1%，同比增长0.9%，主要项目完成情况是：

增值税预计收入6302万元，完成预算的100%，同比下降10.8%,主要是营业税改征增值税和小规模企业政策性减税较大；营业税预计收入 23258万元，完成预算的100%，同比增长7.1%；企业所得税预计收入5512万元，完成预算的98%，同比下降19.1%，主要是受国家宏观调控影响，相关行业企业利润下降幅度较大；个人所得税预计收入2256万元，完成预算的102%，同比增长9.2%；其他税收预计收入57545万元，完成预算的100%，同比增长8.1%；非税预计收入20173万元，完成预算的100%，同比下降12.9%，主要是国有资产处置收入同比减少。

（二）财政支出。2015年，全区一般公共预算支出预计完成162991万元，完成预算的101.2%，同比增长1.7%，其中，区本级一般公共预算支出预计完成127780万元，上级专项转移支付预计支出35211万元，主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出9686万元，为预算的100%，同比下降25.3%,主要是严格控制“三公”经费，压缩财政支出；公共安全支出6540万元，为预算的100%，同比增长33%，主要是公安消防支出建设项目支出；教育支出41500万元，为预算的91%，同比下降7%，主要是基本建设支出减少；社会保障和就业支出13600万元，为预算的100.4%，同比增长14.8 %，主要是增加了对城镇和农村居民养老保险补助；医疗卫生支出14049万元，为预算的103.7%，同比下降7.6%；节能环保支出14735万元，为预算的95%，同比下降10%，主要是暖房子工程建设支出减少；城乡社区事务支出36065万元，为预算的118%，同比增长20%，主要是执行中追加的城乡社区公共设施建设专项转移支付；农林水事务支出8475万元，为预算的100%，同比增长20%，主要是涉农补贴的增加以及各项农业转移支付的落实；住房保障支出4810万元，为预算的161%，同比增加65%，主要是执行中上级追加的棚户区改造专项支出；债务付息支出3757万元，为预算的126.6%，同比增长27%；其他支出6333万元，为预算的124%，同比下降26.7%，主要是债务还本支出和区属企业破产职工安置支出。

（三）财政收支平衡情况。全年预算执行结果是:区地方级收入加上中央和省市的各项补助收入后的财政总收入，与区一般预算支出相抵，全年收支平衡，没有结余。

2015年，区预算执行及财政工作的主要情况是：

    （一）强化税源监控分析，做好组织收入工作。完善了组织收入工作调度督导，及时下达考核计划，采取与税务月初对接、中旬调度，针对问题、采取措施，下旬再调度的方式，不断调整和完善增收措施。建立了重点税源监控分析体系，在跟踪税务部门261户年纳税额在50万元重点企业税收入库情况和分析税收增减原因的基础上，掌握税收按产业、分行业及分类型划分情况，各项经济指标完成情况，重点项目投资建设、投产达效，并将预算执行数据与经济发展指标结合分析，为有针对性地强化征管提供依据。深入推进信息治税，大力推进综合治税工作，完成了综合治税信息共享平台建设，实现涉税信息共享。

（二）扩大资金投入规模，保障民生资金和重点项目。一是大力保障各项支农、惠农资金。加强中央和省、市资金管理，积极落实地方配套资金，保障粮食直补、农资补贴、良种补贴和农机具补贴及时发放，今年共发放补贴资金 6522万元。二是对社区管理人员以及工作经费的投入继续增加，累计投入4543万元用于社区管理人员工资和办公经费。三是支持教育优先发展，保障城乡义务教育经费及时发放。全年足额拨付义务教育生均经费1818万元，有效地保障了全区中小学的正常教学活动；拨付资金282万元，用于学生免费饮用水、特困生免费午餐和寄宿生生活补助；安排资金2637万元，用于校舍加固、维修改造和操场一体化建设和中小学设备购置，进一步支持和改善了中小学办学条件。四是继续加大医疗卫生的保障水平。今年共投入1080万元，用于补充经常性收支差额部分；实行职工医疗保险市级统筹，累计投入1204万元解决陈欠医疗费；投入资金508万元，用于增加新型农村合作医疗和公共卫生区级补助资金。五是大力提升了居民居住和生活环境，共计投入资金5731万元，进行小街小巷环境整治和棚户区改造。六是提高社会保障能力。发放孤儿、高龄老人生活补贴 160万元；发放无军籍死亡人员丧葬费160万元；七是提高社会保障能力，建立新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，对个人确无能力缴费的城乡低保人员、丧失劳动能力的重度残疾人和城镇困难居民家庭（低保边缘户），为其代缴全部养老保险费，全年发放养老保险金3360万元。

    （三）积极落实各项优惠税收政策，夯实经济发展的财力基础。一是继续贯彻落实国家各项税收优惠政策，落实小微企业减免税政策、扶持小微企业发展，今年共计为小微企业退税达371万元，增强了企业发展后劲。二是投入农业土地整理专项资金954万元，加强农业基础建设，提高了农业综合生产能力，促进了农村经济和社会事业的发展。三是拨付各项经济发展建设资金18652万元，主要用于支持产业技术研究与开发、农田水利基础设施建设、节能环保、交通运输补贴及促进中小企业发展等方面，发挥了财政政策和资金引导作用，支持我区各项基础设施建设和招商引资活动。

（四）加大财政改革力度，推进财政精细化管理。一是继续完善国库集中支付。今年在国库集中支付系统的基础上架构了动态监控系统，实时监控预算单位的资金支出情况，有效地盘活了存量资金，规范预算单位的支出行为,提高财政理财效能。二是政府采购机制更加完善。采购行为更加科学规范，采购范围进一步扩大，全年政府采购规模达26960万元，节资率为6.5%。三是继续完善了国有资产管理信息平台，切实加强了我区行政事业单位资产管理。四是加大财政投资评审机制的创新，扩大政府投资项目委托评审专业队伍，全年评审政府投资预算项目84项，评审额11874万元，审减率达9.5%。五是根据新《预算法》要求编制了我区2016年部门预算，并推进了预、决算公开工作。

各位代表，2015年我区预算执行虽然取得了一些成绩，但还存在一些矛盾和问题，主要表现在：受经济环境变化等因素影响，部分重点税源税收减收较多，地方级收入增长十分困难，财政收支的矛盾比较突出。对此，我们将高度重视，在2016年的工作中，认真加以解决。

二、2016年预算草案

综合分析今年的财政经济形势，2016年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持发展是第一要务，依照新修订的《中华人民共和国预算法》，以建立现代财政制度为中心，以深化财税体制改革为主线，坚持提高质量和效益，坚持稳中求进，统筹推进组织财政收入、深化财政改革、保障和改善民生、规范财政管理等工作，全面提升依法理财、为民理财水平，为促进我区经济社会又好又快发展提供财力保障。

（一）财政收入。2016年，全区地方级财政收入计划为122475万元，增长6.5%，主要项目安排情况是：

增值税收入6787万元，增长7.7%；营业税收入25049万元，增长7.7%；企业所得税收入5787万元，增长5％；个人所得税收入2430万元，增长7.7%；其他税收收入62126万元，增长8%；非税收入20296万元，同比持平。

    （二）财政支出。按新《预算法》要求，2016年，区本级一般公共预算财政收入，加上上级税收返还和补助、省市提前下达需列入2016年预算专项转移支付资金、上年结转资金，区本级公共预算各项财政收入预计达到134673万元。按照“收支平衡”的原则，区一般公共预算安排支出134673万元，按可比口径计算比上年增加6893万元，增长5.4%，按同比口径计算比上年减少28315万元，下降7.1%（同比口径中含上年预算执行中上级追加的具有指定用途未构成地方可控财力的专项转移支付35211万元），2016年主要支出项目预算的安排情况是：

一般公共服务支出9745万元，按同比口径（下同）增长0.6%；公共安全支出1162万元，同比下降82.2%，主要是法检两院上划，区本级支出减少；教育支出39080万元，同比下降5.6%；科学技术支出324万元，同比下降4.3%；文化体育与传媒支出412万元，同比下降36.8%；社会保障与就业支出9219万元，同比下降31.9%；医疗卫生支出12961万元，同比下降4.3%；节能环保支出7437万元，同比下降49.5%，主要是“暖房子”工程专项减少；城乡社区事务支出36939万元，同比增长1.3%；农林水事务支出5374万元，同比下降36.6%；资源勘探信息支出95万元，同比下降88.1%；住房保障支出7114万元，同比增长47.9%，主要是棚户区改造项目增加；债务付息支出2676万元，同比下降28.8%；预备费2050万元，按全年支出1.5%安排。

（三）政府性基金预算。2016年区本级政府性基金收入计划为3211万元，具体为：国有土地使用权出让收入3047万元；国有土地收益基金收入86万元；农业土地开发资金收入78万元。

2016年区本级政府性基金收入加上年基金结转总收入为14353万元，安排政府性基金预算支出5774万元，结转下年使用8579万元，支出具体项目为：社会保障和就业支出155万元，主要是水库移民后期基础设施建设和经济发展支出；城乡社区事务支出4691万元，主要是土地开发、城市建设和农村基础设施建设支出；农林水支出818万元，主要是开发新菜地工程建设支出；其他支出110万元，主要是彩票公益金支出。

(四)坚定信心，拼搏进取，确保完成2016年预算任务。

    按照2016年区政府工作的总体要求，为确保完成预算任务，将重点抓好以下工作：

 1、促进财政收入稳定健康增长。强化跟踪监控，加大调控分析力度，跟踪监控重点行业、重点企业、重点项目税收完成情况和增减变化情况，加强对税收增长与相关经济指标关联度的分析，强化调度，发现问题，及时研究对策；完善信息平台建设，继续推进信息治税，完成综合治税信息共享平台建设，实现综合治税网络建设的全面覆盖，形成面、线、点有机联系，逐级递进的分析机制，解决惩治涉税违法执行难的问题；深入挖掘费源，强化非税收入管理，加强财政票据管理信息化建设，完善票据管理信息系统，建立执收单位信息档案，同时依附国库集中支付系统网络平台，延伸非税征管触角，做到非税收入管理全过程管控。

2、促进经济结构调整和发展方式转变。落实财政优惠政策，在清理规范各项优惠政策基础上，保障国家和省扶持经济结构调整、促进发展方式转变、支持各项财税优惠政策落实到实处；创新政府投资方式，深入推广政府和社会资本合作（PPP）模式，在基础设施和公共服务领域逐步增加使用PPP模式的比例；支持各类企业发展，密切关注国家振兴东北老工业基地相关政策和我省加快推进长吉一体化的重大举措，加强与上级部门沟通，利用科技创新、重点产业发展引导资金，缓解中小企业融资难问题，培养、扶持具有发展潜力的优质中小企业加快发展步伐；进一步加大支农资金整合力度，加大对“三农”的投入，建立健全支农资金的稳步增长机制，切实保障发展现代农业需要；加大农业科技投入，支持农业科技成果的转化，促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化；加强农业综合开发、农业基础设施建设等，提高农业综合生产能力，大力支持农村基础设施建设和农村环境整治，创造新农村建设的良好环境。

3、提高民生保障水平。支持就业创业，支持落实国家和省市出台的创业发展促进就业的各项政策，不断扩大就业规模，注重优化就业结构，实现高质量的就业格局；完善社会保障制度，做好机关事业单位基本养老保险基金精算分析工作，完善医疗保险制度、提高新农合、城镇居民基本医疗保险标准和大病保险及疾病应急救助制度；推动养老服务体系建设，支持加强农村敬老院、福利服务中心建设；支持改善人居环境，加大棚改项目和公共租赁住房的扶持力度，争取解决低保住房困难家庭、部分低收入住房困难家庭的住房问题；推进社会事业协调发展，进一步优惠配置教育资源，大力支持教育事业优先发展，巩固教育投入机制，推进学前教育加快发展，深入推进义务教育经费保障机制改革，不断夯实义务教育财政保障基础；支持加快构建现代文化服务体系，加强公共文化产品供给和服务供给；推进公立医院和基层医疗卫生机构体制机制综合改革，完善公共卫生服务补助资金分配机制。

4、进一步深化财政体制改革。完善政府预算体系，积极推进预决算公开，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，政府的收入和支出全部纳入预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，提高政府统筹能力，加大“三公”经费公开力度，除涉密信息外，所以财政资金安排的“三公”经费全部公开；改进预算管理和控制，建立跨年度预算平衡机制，通过预算稳定调节基金实现收入平衡；加强预算执行管理，提高支出绩效，强化预算约束，加快预算下达和预算执行力度，加强财政结转结余资金管理，盘活存量，用好增量；推进政府购买服务，提高公共服务水平；建立规范的举债融资机制，严控债务规模，依法适度举债。

5、积极构建科学的财政管理体系。促进依法理财，建立健全行政权力清单制度，强化对行政权力的制约和监督，进一步增强财政法律执行效力；加强财政支出管理，提高年初预算到位率，提高财政资金分配的科学性；优化财政支出结构，坚持有保有压，严控一般性支出；严格“三公”经费预算执行管理，强化数据统计，建立防控预警机制；积极推动国库集中支付改革，推进区本级集中支付电子化改革；完善财政监督机制，将财政监督逐步融入整个财政收支活动中；规范政府采购，不断加强政府采购制度建设，完善政府采购工作运行程序；深化财政投资评审工作，进一步完善和细化评审操作规程，实现评审过程的规范化、标准化，提高质量和水平。

各位代表，2016年政府预算任务十分艰巨。我们要在区委的正确领导下，自觉接受人大的指导和监督，虚心听取意见和建议，振奋精神，真抓实干，再接再厉，确保圆满完成全年预算和各项工作任务，为推进我区经济发展和民生改善多作贡献。

C:\fakepath\2016年一般预算“三公”预算安排说明.doc

C:\fakepath\2016年预算公开债务说明.doc

C:\fakepath\2016年转移支付情况说明.doc

C:\fakepath\2016年预算公开.xlsx