2023年度

磐石市畜牧业管理（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月23日

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

（一）负责编制全市畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施;指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。

（二）负责组织畜禽品种、畜产品资源、饲料资源的保护及合理开发利用;指导全市畜禽繁殖改良和推广体系建设。

（三）负责畜产品质量安全监督管理工作。负责无公害畜产品监督管理工作;负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调;负责生鲜乳生产的监督管理及收购站统计监管等工作。

（四）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测和监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施畜牧业标准化生产。

（五）负责全市动物防疫、检疫、监督工作;负责全市无规定动物疫病区建设和管理工作；负责制定动物疫病防治规划；负责动物产品检疫；负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、消灭等应急工作；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

（六）负责饲料生产许可证、兽药生产许可证的申报;负责县级种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证、动物防疫条件合格证、兽药经营许可证、生鲜乳收购许可证、牧草种子经营许可证等证件的审批和管理。

（七）指导畜牧业科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

（八）负责畜禽定点屠宰活动的监督管理。

（九）负责指导畜禽粪污资源化利用等工作。

（十）负责畜牧行业的安全生产监督管理工作。

）））（（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）与市农业农村局有关职责分工。

由市畜牧局承担畜牧领域的行政执法及监管职责。

（十三）与市市场监督管理局有关职责分工。

1.市畜牧局负责畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

2.市市场监督管理局负责食用畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监管工作。

3.两部门要联合建立畜产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

主要业务：磐石市畜牧业管理局贯彻落实党中央、省委、吉林市委和磐石市委关于畜牧业(包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同)的法律、法规和方针、政策。在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧业管理工作的集中统一领导。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置包括：综合办公室、畜牧发展科（饲料工作办公室）、防疫检疫监督科（医政药政科）、法规科（畜产品质量安全监管科）

纳入磐石市畜牧业管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.磐石市畜牧业管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2584.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2584.27万元，增长100%。主要原因：农业和畜牧两个机构分开，新成立单位，增加在职正常晋升和调整基本工资和增加部分工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2584.27万元，其中：财政拨款收入1913.57万元，比上年增加1913.57万元，增长100%，主要农业和畜牧两个机构分开，新成立单位，增加在职正常晋升和调整基本工资和增加部分工作经费；其他收入670.70万元，比上年增加670.70万元，增长100%，主要是农业和畜牧两个机构分开，增加农业拨入项目款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2578.21万元，其中：基本支出132.15万元，比上年增加132.15万元，增长100%，主要是农业和畜牧两个机构分开，新成立单位，增加在职正常晋升和调整基本工资；项目支出2446.06万元，比上年增加2446.06万元，增长100%，主要是农业和畜牧两个机构分开，新成立单位，增加部分项目款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1913.57万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1913.57万元，增长100%。主要原因:农业和畜牧两个机构分开，新成立单位，增加在职正常晋升和调整基本工资和增加部分工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1913.42万元，占本年支出合计的74.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1913.42万元，增长100%。主要原因：农业和畜牧两个机构分开，新成立单位，增加在职正常晋升和调整基本工资和增加部分工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1913.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.73万元，占1.2%；卫生健康支出5.06万元，占0.3%；农林水支出552.12万元，占28.9%；住房保障支出9.14万元，占0.5%；节能环保支出1323.38万元，占69.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.66万元，支出决算为1913.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政事业单位养老（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤费。

3.卫生健康（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员医保。

4.节能环保（类）财政事务（款）循环经济（项）。年初预算为1323.38万元，支出决算为1323.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.农林水（类）财政事务（款）农业农村（项）。年初预算为392.93万元，支出决算为552.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在职正常晋升和调整基本工资和增加部分工作经费。

6.住房保障（类）财政事务（款）住房改革（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.95万元，其中：

人员经费119.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费11.5万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%；较2022年度增加3.6万元，增长100%，主要原因是农业和畜牧两个机构分开，新成立单位。决算数小于预算数的主要原因压缩车运行费用和招待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为3.32万元，完成预算的66.4%；较2022年度增加3.32万元，增长100%，主要原因农业和畜牧两个机构分开，新成立单位。决算数小于预算数的主要原因压缩车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出3.32万元，主要是燃油费、维修费和保险费。

公务接待费预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.27万元，增长100%，主要原因是农业和畜牧两个机构分开，新成立单位。决算数小于预算数的主要原因是压缩招待支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于省市来访招待支出。全年共接待国内来访团组5个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金117.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“畜产品质量安全”“动物防疫经费”等11个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出117.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目依照要求决策、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，资金到位及时、专款专用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出117.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出依照要求决策、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，资金到位及时、专款专用。

我单位绩效评价结果应用情况如下：2023年各项资金确定绩效目标，制定绩效计划，按照计划完成绩效目标，未使用完结转下年继续使用。

履职完成情况：1、肉牛产业高质量发展：全力推进“秸秆变肉”工程，年末肉牛饲养量达到18万头；2、生猪稳产保供措施得力：稳定生猪生产，筑牢稳产保供基本盘，年末生猪存栏稳定在18.5万头；3、畜禽粪污处理能力进一步提升：持续推进畜禽养殖粪污治理，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；5、重大动物疫病防控和免疫无口蹄疫区安全有效运行：持续做好全年动物强制免疫工作，重大动物疫病群体免疫密度常年维持90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上（口蹄疫80%）。

   履职效果情况：2023年，畜牧系统干部铆足干劲 积势蓄能，在各阵线上披荆斩棘、破浪前行，畜牧工作亮点纷呈、成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（三）部门评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出11.5万元，较2022年度增加11.5万元，增长100%，主要是农业和畜牧两个机构分开，新成立单位。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市畜牧业管理局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表