2023年度

磐石市福安街道办事处部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

福安街道党工委、办事处的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建

设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范"三资"管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由"管理型"向"公共服务型"转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化"放管服"改革和"最多跑一次"改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市福安街道办事处内设七个机构，分别为：

（一）综合办公室（村镇规划建设管理办公室）。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作；负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作；负责牵头推进"放管服"改革和"最多跑一次"改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。负责辖区总体规划、控制性详细规划和村庄规划的编制、监督、实施及管理；负责辖区内测量标志保护与管理；负责建设项目征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内农村宅基地、设施农用地监管，负责农村房的产籍产权、集体建设用地等自然资源管理工作；承担辖区内市容环卫、绿化美化、环境整治、村镇基础设施建设与管理；负责域内生态环境和自然资源保护与开发等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责机关党务、机构编制、人事、党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战（民族宗教）、关工委工作，统筹推进区域化党建、非公企业和社会组织党建、村级（社区）党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、"多网合一"等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区

戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人社、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游、体育、交通、食品安全、卫生健康、人口计生、经贸、统计、残联、红十字会等领域的有关政策。

（五）农业农村办公室（扶贫开发办公室）。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策；推进农业（畜牧）、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作；指导监督农村"三资"管理规范化建设工作。承担本辖区扶贫开发工作；负责贯彻落实扶贫开发相关政策，承担扶贫措施制定、扶贫项目组织实施、资金使用管理、项目档案管理等工作；负责综合协调推动产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫及低保兜底保障等政策落实；负责辖区内贫困对象建档立卡管理工作；组织实施精准识别、动态调整、精准退出和精准施策等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）综合行政执法办公室。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）应急管理办公室。负责本辖区应急管理、防灾减灾救灾等方面工作；负责对辖区企业安全生产、地质灾害防治、消防等工作进行检查指导；负责灾害预警信息的上报和发布工作；加强各类应急救援队伍建设；组织开展应急管理、安全生产及防震减灾、抗震救灾等突发公共事件的宣传教育培训工作；负责建立风险评估、灾害数据统计上报工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

核定福安街道机关行政编制30名。核定正副乡科领导职数7名，其中：正职2名〔党工委书记1名、办事处主任（党工委副书记）1名〕，副职5名〔党工委副书记1名、纪工委书记（监察室主任）1名、办事处副主任3名（其中1名副主任兼任综合服务中心主任） J ；另按有关规定配备武装部长（副乡科级）1名。核定中层领导职数8名〔正股级，含纪委副书记（监察室副主任）1名）。街道党工委、办事处所属事业单位的设置、职责和制事项另行规定。

纳入磐石市福安街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 磐石市福安街道办事处

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2782.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少150.11万元，下降5.1%。主要原因：财政资金缩减，过紧日子

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,717.55万元，其中：财政拨款收入1438.62万元，比上年增加（减少）52.34万元，增长（下降）3.5%，主要是财政资金缩减，过紧日子；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）XX%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入1278.93万元，比上年增加（减少）162.44万元，增长（下降）11.27%，主要是财政资金缩减，过紧日子。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2737.9万元，其中：基本支出1116.21万元，比上年增加239.85万元，增长27.37%，主要是人员增加工资支出增加；项目支出1621.69万元，比上年减少402.61万元，下降19.89%，主要是过紧日子、调整年初预算，经费追加项目减少等；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1447.03万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少43.93万元，降低3%。主要原因: 过紧日子、调整年初预算，经费追加项目减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.03万元，占本年支出合计的52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.62万元，降低3.7%。主要原因：过紧日子、调整年初预算，经费追加项目减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出773.13万元，占53.42%；社会保障和就业支出214.51万元，占14.82%；城乡社区支出164.59万元，占11.36%；农林水支出224.28万元，占15.50%；住房保障支出70.53万元，占4.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1447.03万元，支出决算为1447.03万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为719.13万元，支出决算为773.13万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年末追加预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为228.76万元，支出决算为214.51万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤金减少。

3. 城乡社区支出。年初预算为165.64万元，支出决算为164.59万元，完成年初预算的99.37%。

4. 农林水支出。年初预算为432.38万元，支出决算为224.28万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于预算数的主要原因是减少其他扶贫支出。

5. 住房保障支出。年初预算为61.77万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.04万元，其中：

人员经费1255.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%；较2022年度增加1万元，增长25%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%；较2022年度增加1万元，增长25%，主要原因公车运行维护费增加。决算数大（小）于预算数的主要原因是公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出4.98万元，主要是汽油费、修理汽车零件等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目19个，共涉及资金416.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对福安街2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年福安街道下半年脱贫户新生犊牛饲料补贴项目等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金469.66万元，绩效自评率为100%。从评价情况来看，完成市委市政府下发任务，保障民生，保障基本运转，促进全街经济发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出416.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成市委市政府下发任务，保障民生，保障基本运转，促进全街经济发展。十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出82.01万元，较2022年度增加17.23万元，增长26.60%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市福安街道办事处共有车辆 1 辆，为无偿调拨公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表