磐石市人民政府

2023年度磐石市宝山乡人民政府部门决算

日期：2024-09-24 来源：磐石市人民政府

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2023年度

磐石市宝山乡人民政府部门决算

2024年9月23日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

（四）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责磐石市宝山乡人民政府内设2个机构，分别为：

1、磐石市宝山乡人民政府；

2、磐石市宝山乡综合服务中心。

纳入磐石市宝山乡人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1、磐石市宝山乡人民政府本级

2、磐石市宝山乡综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：磐石市宝山乡人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1561.49	一、一般公共服务支出	26	709.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	1.1
五、事业收入	5		五、教育支出	30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	58.33
八、其他收入	8	3329.08	八、社会保障和就业支出	33	162.03
	9		九、卫生健康支出	34	51.49
	10		十、节能环保支出	35	106.54
	11		十一、城乡社区支出	36	514.14
	12		十二、农林水支出	37	3251.53
	13		十三、交通运输支出	38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.3
	16		十六、金融支出	41
	17		十七、援助其他地区支出	42
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43
	19		十九、住房保障支出	44	62.05
	20			45
	21			46
本年收入合计	22	4890.57	本年支出合计	47	4916.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23		结余分配	48
年初结转和结余	24	244.33	年末结转和结余	49	218.25
总计	25	5134.9	总计	50	5134.9
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开01表

单位：万元

部门：磐石市宝山乡人民政府　

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称
科目代码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,890.57	1,561.49					3,329.07
201	一般公共服务支出		717.74	700.96					16.78
20101	人大事务		0.61						0.61
2010108	代表工作		0.55						0.55
2010199	其他人大事务支出		0.06						0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		699.96	699.96
2010301	行政运行		240.81	240.81
2010350	事业运行		459.14	459.14
20106	财政事务		17.17	1.00					16.17
2010699	其他财政事务支出		17.17	1.00					16.17
207	文化旅游体育与传媒支出		56.36						56.36
20701	文化和旅游		56.36						56.36
2070109	群众文化		56.36						56.36
208	社会保障和就业支出		165.74	144.63					21.11
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.33						2.33
2080105	劳动保障监察		2.33						2.33
20802	民政管理事务		13.53						13.53
2080299	其他民政管理事务支出		13.53						13.53
20805	行政事业单位养老支出		104.34	104.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.00	83.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.34	21.34
20806	企业改革补助		0.11						0.11
2080699	其他企业改革发展补助		0.11						0.11
20808	抚恤		40.29	40.29
2080801	死亡抚恤		40.29	40.29
20811	残疾人事业		4.00						4.00
2081199	其他残疾人事业支出		4.00						4.00
20828	退役军人管理事务		1.15						1.15
2082899	其他退役军人事务管理支出		1.15						1.15
210	卫生健康支出		49.99	48.81					1.17
21007	计划生育事务		1.17						1.17
2100716	计划生育机构		1.17						1.17
21011	行政事业单位医疗		48.81	48.81
2101101	行政单位医疗		48.81	48.81
211	节能环保支出		44.29						44.29
21103	污染防治		3.30						3.30
2110399	其他污染防治支出		3.30						3.30
21104	自然生态保护		31.60						31.60
2110402	农村环境保护		31.60						31.60
21106	退耕还林还草		9.39						9.39
2110699	其他退耕还林还草支出		9.39						9.39
212	城乡社区支出		538.02	52.48					485.54
21201	城乡社区管理事务		13.56	13.46					0.10
2120101	行政运行		13.46	13.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.10						0.10
21203	城乡社区公共设施		160.60	31.02					129.58
2120303	小城镇基础设施建设		160.60	31.02					129.58
21205	城乡社区环境卫生		363.86	8.00					355.86
2120501	城乡社区环境卫生		363.86	8.00					355.86
213	农林水支出		3,256.10	552.57					2,703.53
21301	农业农村		1,542.35						1,542.35
2130119	防灾救灾		5.58						5.58
2130120	稳定农民收入补贴		284.00						284.00
2130122	农业生产发展		1,195.46						1,195.46
2130199	其他农业农村支出		57.31						57.31
21303	水利		10.90	10.62					0.28
2130304	水利行业业务管理		0.28						0.28
2130306	水利工程运行与维护		10.62	10.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		596.19	362.63					233.56
2130503	机关服务		1.43						1.43
2130504	农村基础设施建设		198.65	191.39					7.26
2130505	生产发展		300.00	100.00					200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		96.11	71.25					24.87
21307	农村综合改革		179.31	179.31
2130701	对村级公益事业建设的补助		33.65	33.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		145.66	145.66
21309	目标价格补贴		927.34						927.34
2130999	其他目标价格补贴		927.34						927.34
216	商业服务业等支出		0.30						0.30
21602	商业流通事务		0.30						0.30
2160299	其他商业流通事务支出		0.30						0.30
221	住房保障支出		62.05	62.05
22102	住房改革支出		62.05	62.05
2210201	住房公积金		62.05	62.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：磐石市宝山乡人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,916.65	928.62	3,988.03
201	一般公共服务支出	709.14	699.96	9.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.14	699.96	9.19
2010301	行政运行	240.81	240.81
2010308	信访事务	9.19		9.19
2010350	事业运行	459.14	459.14
204	公共安全支出	1.10		1.10
20402	公安	1.10		1.10
2040299	其他公安支出	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	58.33		58.33
20701	文化和旅游	58.33		58.33
2070109	群众文化	58.33		58.33
208	社会保障和就业支出	162.03	104.34	57.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11		2.11
2080105	劳动保障监察	2.11		2.11
20802	民政管理事务	7.34		7.34
2080299	其他民政管理事务支出	7.34		7.34
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34
20806	企业改革补助	0.20		0.20
2080699	其他企业改革发展补助	0.20		0.20
20808	抚恤	40.29		40.29
2080801	死亡抚恤	40.29		40.29
20811	残疾人事业	6.20		6.20
2081102	一般行政管理事务	2.20		2.20
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	1.56		1.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.56		1.56
210	卫生健康支出	51.49	48.81	2.68
21007	计划生育事务	2.68		2.68
2100716	计划生育机构	2.68		2.68
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81
211	节能环保支出	106.54		106.54
21103	污染防治	20.44		20.44
2110301	大气	16.58		16.58
2110399	其他污染防治支出	3.86		3.86
21104	自然生态保护	76.71		76.71
2110402	农村环境保护	76.71		76.71
21106	退耕还林还草	9.39		9.39
2110699	其他退耕还林还草支出	9.39		9.39
212	城乡社区支出	514.14	13.46	500.68
21201	城乡社区管理事务	20.54	13.46	7.08
2120101	行政运行	13.46	13.46
2120102	一般行政管理事务	6.24		6.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.84		0.84
21203	城乡社区公共设施	143.93		143.93
2120303	小城镇基础设施建设	123.97		123.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.96		19.96
21205	城乡社区环境卫生	349.67		349.67
2120501	城乡社区环境卫生	349.67		349.67
213	农林水支出	3,251.53		3,251.53
21301	农业农村	1,536.08		1,536.08
2130103	机关服务	3.50		3.50
2130106	科技转化与推广服务	0.91		0.91
2130119	防灾救灾	5.58		5.58
2130120	稳定农民收入补贴	284.00		284.00
2130122	农业生产发展	1,204.86		1,204.86
2130199	其他农业农村支出	37.23		37.23
21303	水利	12.28		12.28
2130304	水利行业业务管理	4.70		4.70
2130306	水利工程运行与维护	7.58		7.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	596.52		596.52
2130503	机关服务	1.77		1.77
2130504	农村基础设施建设	198.65		198.65
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.10		96.10
21307	农村综合改革	179.31		179.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.65		33.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.66		145.66
21309	目标价格补贴	927.34		927.34
2130999	其他目标价格补贴	927.34		927.34
216	商业服务业等支出	0.30		0.30
21602	商业流通事务	0.30		0.30
2160299	其他商业流通事务支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	62.05	62.05
22102	住房改革支出	62.05	62.05
2210201	住房公积金	62.05	62.05

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：磐石市宝山乡人民政府

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1561.49	一、一般公共服务支出	26	709.14	709.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28
	4		四、公共安全支出	29
	5		五、教育支出	30
	6		六、科学技术支出	31
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32
	8		八、社会保障和就业支出	33	144.63	144.63
	9		九、卫生健康支出	34	50.14	50.14
	10		十、节能环保支出	35
	11		十一、城乡社区支出	36	72.09	72.09
	12		十二、农林水支出	37	549.53	549.53
	13		十三、交通运输支出	38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39
	15		十五、商业服务业等支出	40
	16		十六、金融支出	41
	17		十七、援助其他地区支出	42
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43
	19		十九、住房保障支出	44	62.05	62.05
本年收入合计	20	1561.49	本年支出合计	45	1,587.58	1,587.58
年初财政拨款结转和结余	21	31.77	年末财政拨款结转和结余	46	5.69	5.69
一般公共预算财政拨款	22	31.77		47
政府性基金预算财政拨款	23			48
国有资本经营预算财政拨款	24			49
总计	25	1593.26	总计	50	1593.26	1593.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：磐石市宝山乡人民政府						单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费

栏次		1	2	3	4		5
合计		1,587.58	928.62	821.81	106.81		658.96
201	一般公共服务支出	709.14	699.96	606.60	93.35		9.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.14	699.96	606.60	93.35		9.19
2010301	行政运行	240.81	240.81	165.16	75.66
2010308	信访事务	9.19					9.19
2010350	事业运行	459.14	459.14	441.44	17.70
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
208	社会保障和就业支出	144.63	104.34	104.34			40.29
20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	104.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	21.34
20808	抚恤	40.29					40.29
2080801	死亡抚恤	40.29					40.29
210	卫生健康支出	50.14	48.81	48.81			1.32
21007	计划生育事务	1.32					1.32
2100716	计划生育机构	1.32					1.32
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	48.81
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81	48.81
212	城乡社区支出	72.09	13.46		13.46		58.63
21201	城乡社区管理事务	19.70	13.46		13.46		6.24
2120101	行政运行	13.46	13.46		13.46
2120102	一般行政管理事务	6.24					6.24
21203	城乡社区公共设施	44.39					44.39
2120303	小城镇基础设施建设	44.39					44.39
21205	城乡社区环境卫生	8.00					8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00					8.00
213	农林水支出	549.53					549.53
21301	农业农村	0.01					0.01
2130106	科技转化与推广服务	0.01					0.01
21303	水利	7.58					7.58
2130306	水利工程运行与维护	7.58					7.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.63					362.63
2130504	农村基础设施建设	191.39					191.39
2130505	生产发展	100.00					100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.25					71.25
21307	农村综合改革	179.31					179.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.65					33.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.66					145.66
221	住房保障支出	62.05	62.05	62.05
22102	住房改革支出	62.05	62.05	62.05
2210201	住房公积金	62.05	62.05	62.05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：磐石市宝山乡人民政府							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.12	302	商品和服务支出	171.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	384.98	30201	办公费	29.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.59	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	40.29	30203	咨询费		310	资本性支出	389.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	113.09	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	30206	电费	2.7	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	21.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	389.52
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费	21.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	23.87	31008	物资储备
30113	住房公积金	62.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	205.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	40.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	146.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	63.41	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	18.56	30231	公务用车运行维护费	5	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.89	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1026.31	公用经费合计					561.27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：磐石市宝山乡人民政府

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：磐石市宝山乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：磐石市宝山乡人民政府											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5				5		5				5

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
项目名称	部门整体项目支出
实施单位	磐石市宝山乡人民政府
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2381400	2381400	2381400	100%
	上年结转资金
	其他资金
	年度资金总和		2381400	2381400	2381400	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及巩固脱贫成果工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，完善各村基础设施建设，优化发展环境，大力发展农业产业化和惠农惠民等民生工程，为创建平安乡村提供有力保障，丰富文化生活，夯实乡村两级精神文明建设，抓好维稳工作，确保各项工作目标任务圆满完成。			认真贯彻执行上级的各项方针政策，完成本年度主要任务，抓好基层党建及巩固脱贫攻坚成果工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，完善各村基础设施建设，优化发展环境，大力发展农业产业化和惠农惠民等民生工程，保障机关工作正常运转，全民实现单位的各项职责职能，加强日常监督管理，创建机关高效工作机制，完成上级安排的各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付单位运转经费金额	=208600元	=208600元
			拨付村级运转经费金额	=1456600元	=1456600元
			拨付公务用车运行及维护费金额	=50000元	=50000元
			拨付取暖费金额	=210500元	=210500元
			拨付小城镇建设经费金额	=300000元	=300000元
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	包村及村级经费行政村数	=14个	14个
			单位运转经费发放人数	=69人	69人
			拨付取暖费供暖天数	>=120天	120天
			拨付公务用车运行及维护费单位人数	=75人	=75人
			小城镇建设经费建设项目个数	》3个	》3个
		质量指标	村级运转经费发放合格率	=100%	100%
			拨付单位运转经费合格率	=100%	100%
			拨付公务用车运行及维护费合格率	=100%	100%
			拨付取暖费合格率	=100%	100%
			拨付小城镇建设经费合格率	=100%	100%
		时效指标	拨付单位运转经费及时率	=100%	100%
			拨付村级运转经费及时率	=100%	100%
			拨付小城镇建设经费及时率	=100%	100%
			拨付取暖费及时率	=100%	100%
			拨付公务用车运行及维护费及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	包村及村级经费发放人数覆盖率	=100%	100%
			单位运转经费发放人数覆盖率	=100%	100%
			取暖费发放供暖面积覆盖率	=100%	100%
			小城镇建设经费发放项目数覆盖率	=100%	100%
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付单位运转经费后职工满意度	=100%	100%
			包村及村级经费发放对象满意度	=100%	100%
			小城镇建设经费发放项目受益群众满意度	=100%	100%
			拨付取暖费后职工满意度	=100%	100%
			拨付公务用车运行及维护费后职工满意度	=100%	100%

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5134.9万元。与2022年度相比，收、支总计各减少372.91万元，下降6.8%。主要原因：主要原因：巩固脱贫乡村振兴衔接项目资金减少372.91万元；

二、收入决算情况说明

本年收入合计4890.57万元，其中：财政拨款收入1561.49万元，比上年减少786.86万元，下降33.5%，主要是财政拨款收入中巩固脱贫乡村振兴衔接项目资金减少；上级补助收入0万元，与上年相同；事业收入0万元，与上年相同；经营收入0万元，与上年相同；附属单位上缴收入0万元，与上年相同；其他收入3329.08万元，比上年增加305.26万元，增长10.1%，主要是一部分乡村振兴衔接资金未列入财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4916.65万元，其中：基本支出928.62万元，比上年增加17.18万元，增长1.9%，主要是本单位新增6人；项目支出3988.03万元，比上年减少364.01万元，下降8.4%，主要是巩固脱贫乡村振兴衔接项目资金减少；上缴上级支出0万元，与上年相同；经营支出0万元，与上年相同；对附属单位补助支出0万元，与上年相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1593.26万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少794.96万元，降低33.7%。主要原因: 部分乡村振兴衔接资金未列入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1587.58万元，占本年支出合计的32.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少769.21万元，降低32.6%。主要原因：乡村振兴衔接资金未列入财政拨款收入

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1587.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出709.14万元，占44.7%；社会保障和就业支出144.63万元，占9.1%；卫生健康支出50.14万元，占3.2%；城乡社区支出72.09万元，占4.5%；农林水支出549.53万元，占34.6%；住房保障支出62.05万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.94万元，支出决算为1561.94万元，完成年初预算的142.4%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1096.94万元，支出决算为709.14万元，完成年初预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是惠农补贴类项目资金未列支出及部分资金调整到其他功能科目支出。

2. 社会保障和就业（类）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为144.63万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位在此项列支养老保险支出，按实际支出情况进行调整。

3. 卫生健康（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.14万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位在此项列支医疗保险支出，按实际支出情况进行调整。

4. 城乡社区（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为72.09万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位按实际支出情况进行调整。

5、农林水（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为549.53万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位经此项列支巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金和农村综合改革项目资金，按实际支出情况进行调整。

6、住房保障（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为62.05万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位在此项列支住房公积金支出，按实际支出情况进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.62万元，其中：

人员经费821.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；较2022年度减少1万元，下降16.7%，主要原因是2023年度预算缩减1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；较2022年度减少1万元，下降16.7%，主要原因2023年度预算缩减1万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆，主要是本年度我单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出5万元，主要是公车保养、维修、保险和汽油款。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金238.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“宝山乡亮子河村边沟基础设施建设项目和车家村水泥路建设项目”“2023年省级乡村振兴补助资金（车家村、亮子河村壮大村集体经济项目）”等34个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出615.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出238.14万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.05万元，执行数为21.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是取暖期室内温度大于18度；二是每天供暖次数不小于2次。

小城镇建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是小城镇建设行政村数等于14个；二是居民生活环境得到极大改善。

（三）部门评价结果。

本单位已将部门评价结果以报告的形式予以公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出106.81万元，较2022年度增加18.68万元，增长21.2%，主要是主要是新增公务员和事业编人员及追加取暖费主要是新增公务员和事业编人员及决算时将报刊费、取暖费等列入经行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市宝山乡人民政府共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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