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2023年度磐石市东宁街道办事处部门决算

日期：2024-09-24 来源：磐石市人民政府

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2023年度

磐石市东宁街道办事处部门决算

2024年9月23日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（五）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（六）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市东宁街道办事处内设1个机构，分别为磐石市东宁街道办事处本级、磐石市东宁街综合服务中心。

纳入磐石市东宁街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 磐石市东宁街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：磐石市东宁街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1250.19	一、一般公共服务支出	14	521.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	711.42
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	23.46
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	53.37
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	27.69
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	26.55
八、其他收入	8	147.76		21
	9			22
本年收入合计	10	1397.95	本年支出合计	23	1364.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	50.8	年末结转和结余	25	84.42
总计	13	1448.75	总计	26	1448.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：磐石市东宁街道办事处								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1397.95	1250.19					147.76
2010301	行政运行	431.65	336.23					95.42
2010308	信访事务	111.6	99.5					12.1
2013299	其他组织事务支出	6	6
2080208	基层政权建设和社区治理	572.3	572.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1	14.1
2080805	义务兵优待	85.1	85.1
2101101	行政单位医疗	23.5	23.5
2120101	行政运行	21.2	21.2
2120303	小城镇基础设施建设	24	12					12
2120501	城乡社区环境卫生	14.4						14.4
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.7	13.8					13.9
2210201	住房公积金	26.5	26.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：磐石市东宁街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1364.33	1312.63	51.7
2010301	行政运行	404.2	404.2
2010308	信访事务	111.6	111.6
2013299	其他组织事务支出	6	6
2080208	基层政权建设和社区治理	572.3	572.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1	14.1
2080805	义务兵优待	85.1	85.1
2101101	行政单位医疗	23.5	23.5
2120101	行政运行	21.2	21.2
2120303	小城镇基础设施建设	24		24
2120501	城乡社区环境卫生	8.2	8.2
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.7		27.7
2210201	住房公积金	26.5	26.5

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：磐石市东宁街道办事处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1250.19	一、一般公共服务支出	15	441.73	441.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		八、社会保障和就业支出	21	711.42	711.42
	7		九、卫生健康支出	22	23.46	23.46
	8		十一、城乡社区支出		33.17	33.17
			十二、农林水支出		13.85	13.85
			十九、住房保障支出		26.55	26.55
本年收入合计	9	1250.19	本年支出合计	23	1250.19	1250.19
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1250.19	总计	28	1250.19	1250.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：磐石市东宁街道办事处						单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		1250.19	1224.33	1037.56	186.8	25.8
2010301	行政运行	336.2	336.2	278.93	57.3
2010308	信访事务	99.5	99.5		99.5
2013299	其他组织事务支出	6	6		6
2080208	基层政权建设和社区治理	572.3	572.3	569.53	2.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	39.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1	14.1	14.1
2080805	义务兵优待	85.1	85.1	85.1
2101101	行政单位医疗	23.5	23.5	23.5
2120101	行政运行	21.2	21.2		21.2
2120303	小城镇基础设施建设	12				12
2130701	对本级公益事业的补助					13.8
2210201	住房公积金	26.5	26.5	26.5


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：磐石市东宁街道办事处							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993	302	商品和服务支出	186.8	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	135.6	30201	办公费	22.8	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	55.8	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.7	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.2	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	40	30205	水费	2.4	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.9	30206	电费	4.8	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.1	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.1	30208	取暖费	14.8	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	69.2	31008	物资储备
30113	住房公积金	95.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.8	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	496.8	30214	租赁费	28.5	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	43.3	30225	专用燃料费	0.5	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.9	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.3	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	126	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.5
人员经费合计		1037.56	公用经费合计					186.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：磐石市东宁街道办事处

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：磐石市东宁街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：磐石市东宁街道办事处										公开09表单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		4.99		4.99		4.99
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
项目名称	垃圾车
实施单位	东宁街
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	10	100%
	上年结转资金
	其他资金
	年度资金总和
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：保障安排支出区域内主干道路冬季雪后清雪费用、小区内部环境卫生，为企业、社区居民生活提供便利。			目标1完成情况：按照垃圾车经费的使用及管理等相关规定，打造舒适、安全的道路出行保障，同时，保障了小区环境舒适宜人，提升居民群众的满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处置垃圾生产成本指标	小于等于80%	80%
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	垃圾清理数量	8吨	10吨
		质量指标	垃圾清理覆盖率	80%	70%
		时效指标	垃圾处理发电量指标	大于等于　50%	50%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	95%
		生态效益指标	垃圾处理率	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1448.75万元，与2022年相比，收入增加225.52万元，增长18 %，支出增加225.52万元，增长18%。主要原因：新增基层治理专干工资及社工岗工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1398万元，其中：财政拨款收入1250.19万元，占89%,比上年增加38.17万元，主要是新增基层治理专干工资及社工岗工资增加。其他收入147.81万元，比上年增加97.01万元，增长190%，主要是2023年非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1364万元，其中：基本支出1224万元，占89%；项目支出25.85万元，占1%；基本支出中，人员经费1038万元，占84%，增加了305万元，主要是新增基层治理专干工资及社工岗工资增加。公用经费186万元，占16%。减少了240万元，主要是减少开支，减少日常办公经费的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1250.19万元，支出总计1250.19万元，与2022年相比，财政拨款收入总计各增加86.83万元，增长7%，支出总计增加86.83万元，增长7%。主要原因:新增基层治理专干工资及社工岗工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1250.19万元，占本年支出合计的91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.83万元，增长7%。主要原因：新增基层治理专干工资及社工岗工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1250.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440万元，占35%；公共安全支出（类）支出1万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出711万元，占57%；城乡社区支出（类）33万元，占2%；农林水支出（类）14万元，占1%；卫生健康支出（类）支出23万元，占2%；住房保障支出（类）支出28.19万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1078万元，支出决算为1250.19元，完成年初预算的115%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为310万元，支出决算为441万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层治理专干工资及社工岗工资增加。

2.社会保障和就业支出，年初预算为700万元，支出决算为711万元，完成年初预算的101%。

3.卫生健康支出，年初预算为12万元，支出23万元，完成年初预算的191%。

4.城乡社区支出，年初预算为30万元，支出33万元，完成年初预算的110%。

5.农林水支出，年初预算为0万元，支出13.8万元。

6.住房保障支出，年初预算为25.5万元，支出26.5万元，完成年初预算的103%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.19万元，其中：人员经费1038万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费186万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99%；较上年增加0.3万元，增长6%，主要原因是用于维稳工作。决算数小于预算数的主要原因年末结算有应付未付的公车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元，占99%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位无因公出国的工作安排。

2.公务用车购置及运行费预算5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99%；较上年增加0.3万元，增长6%，主要原因是用于维稳工作。决算数小于预算数的主要原因年末结算有应付未付的公车费用。其中：

公务用车运行支出4.99万元，主要是用于公车加油、维修保养、保险、通行等方面的支出。截至2029年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2023年度部门预算取暖费项目等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金32.17万元，绩效自评率为43%；组织对2023年度部门预算垃圾车项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金13.5万元，绩效自评率为14%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）项目绩效自评结果（如有）。我单位绩效评价结果应用情况如下：人员工资发放及时。单位运转正常，各个项目基本完成，较好的完成了全年工作。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出186.78万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，东宁街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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