2023年度

磐石市疾病预防控制中心部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病流行调查处理和报告；

（二）负责传染病、地方病和寄生虫病、慢病非传染病预防与控制；

（三）负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；

（四）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

（五）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

（六）开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危险因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息；

（七）承担卫生健康行政部门委托与卫生健康行政监督执法相关的检测任务；

（八）组织开展健康教育与健康促进；负责指导辖区内基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省吉林市磐石市疾病预防控制中心内设机构暂不设定。

纳入磐石市疾病预防控制中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.磐石市疾病预防控制中心

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1441.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少902.72万元，下降62%。主要原因：2023年专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1326.87万元，其中：财政拨款收入1326.87万元，比上年减少914.92万元，下降68%，主要是2023年专项资金减少；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1397.9万元，其中：基本支出1118.27万元，比上年减少384.99万元，下降34%，主要是2023年专项资金减少；项目支出279.63万元，比上年减少446.7万元，下降62%，主要是2023年专项资金减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1441.927万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少902.72万元，降低62%。主要原因:2023年专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1397.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.69万元，降低66%。主要原因：2023年专项资金减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1397.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1397.9万元，占100%；基本支出1118.27万元，占80%；项目支出279.63万元，占20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1632.48万元，支出决算为1397.9万元，完成年初预算的86%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1632.48万元，支出决算为1397.9万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是2023年专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出555.49万元，其中：

人员经费537.71万元，主要包括：基本工资164.61万元、津贴补贴18.55万元、奖金21.3万元、伙食补助费13.99万元、绩效工资128.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.73万元、职业年金缴费55.49万元、职工基本医疗保险缴费43.02万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金92.57万元、其他工资福利支出99.57万元、离休费13.66万元。

公用经费17.78万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费3.64万元、手续费0.19万元、水费0.1万元、电费4.02万元、邮电费0.03万元、取暖费12.86万元、差旅费16.7万元、维修（护）费4.66万元、公务接待费0.83万元、专用材料费252.83万元、劳务费2万元、工会经费7.14万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出27万元，办公设备购置2.4万元、专用设备购置0.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算年初结转和结余0元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.83万元，支出决算为20.83万元，完成预算的56%；较2022年度增加6.32万元，增长30%，主要原因是车辆老旧维修较多。决算数小于预算数的主要原因未申请资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的55%；较2022年度增加6万元，增长30%，主要原因车辆老旧维修较多。决算数小于预算数的主要原因未申请资金。

其中：

截至2023年12月31日，公务用车保有量为9辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出20万元，主要是车辆老旧维修较多。

公务接待费预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.3万元，增长36%，主要原因是上级督导检查。决算数等于预算数的主要原因是上级督导检查。

其中：

其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于无接待。全年共接待国内来访团组25个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金1077万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对冷链运转经费等10个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1077万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已完成疫苗运输。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1077万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已完成疫苗运输。

（二）项目绩效自评结果

冷链运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年冷链运转。

疫苗购置、疫苗运输、储藏、计免工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为270万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年疫苗配送。

招聘人员工资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为95.29万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年招聘人员工资发放。

车辆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元，执行数为20万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年车辆维修、保险。

体检费、卫生检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.8万元，执行数为54.71万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年办理健康证体检人员。

疫苗购置、疫苗运输、储藏、计免工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为20万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年疫苗配送。

购置设备工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是未完成设备购置。

预防突发事件、急救经费工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.78万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年突发事件物资购买。

办公取暖费工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年取暖费缴费。

体检费、卫生检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2023年办理健康证体检人员。

（三）部门评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额104.17万元，其中：政府采购货物支出104.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆9辆，其他用车9辆，其他用车主要是轿车1台、马自达1台、捷达1台、冷链车2台、金杯1台、中华1台、奔腾2台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表