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2023年度
磐石市应急管理局部门决算
2024年9月23日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇街区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关地方法规、规章和地方标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻磐解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理协调市综合性应急救援队伍，指导乡镇街区及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、吉林市划拨和市级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门及乡镇街区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（十八）有关职责分工。
1.与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林火情监测预警工作，发布森林火灾信息。
（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责指挥森林火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。
（5）必要时，市自然资源局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与市粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，磐石市应急管理局内设六个机构，分别为办公室、应急指挥中心、灾害防治救援指导科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、综合协调科。
纳入磐石市2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.磐石市应急管理局本级
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
|||
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
546.13 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
|
卫生二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
47.1 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
4.53 |
八、卫生健康支出 |
21 |
18.4 |
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
22 |
21.88 |
|
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
23 |
32.11 |
|
|
|
|
|
十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
539.97 |
|
|
本年收入合计 |
10 |
550.67 |
本年支出合计 |
24 |
659.46 |
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
|
|
年初结转和结余 |
12 |
172.51 |
年末结转和结余 |
26 |
63.73 |
|
|
总计 |
13 |
723.18 |
总计 |
27 |
723.18 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|||||
|
合计 |
550.67 |
546.13 |
|
|
|
|
4.53 |
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保障缴费支出 |
45.09 |
45.09 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位支出职业年金缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
21.39 |
21.39 |
|
|
|
|
4.53 |
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
4.53 |
|
|
|
|
|
4.53 |
|
|
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.53 |
|
|
|
|
|
4.53 |
|
|
||||
|
21303 |
水利 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2130304 |
防汛 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.82 |
33.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.82 |
33.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.82 |
33.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
432.02 |
432.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
404.05 |
404.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240101 |
行政运行 |
333.21 |
333.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240106 |
安全监管 |
26.9 |
26.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22402 |
消防救援事务 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240299 |
其他消防救援事务 |
23.47 |
23.47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
659.46 |
533.71 |
125.75 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.53 |
39.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保障缴费支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位支出职业年金缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.4 |
18.4 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
21.88 |
|
21.88 |
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
17.15 |
|
17.15 |
|
|
|
|
|||
|
2130304 |
防汛 |
17.15 |
|
17.15 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
539.97 |
436.10 |
103.87 |
|
|
|
|
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
511.71 |
436.10 |
75.61 |
|
|
|
|
|||
|
2240101 |
行政运行 |
436.10 |
436.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2240106 |
安全监管 |
28.06 |
|
28.06 |
|
|
|
|
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
47.55 |
|
47.55 |
|
|
|
|
|||
|
22402 |
消防救援事务 |
23.76 |
|
23.76 |
|
|
|
|
|||
|
2240299 |
其他消防救援事务 |
23.76 |
|
23.76 |
|
|
|
|
|||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
546.13 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
8 |
|
八、卫生健康支出 |
22 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
|
九、农林水支出 |
|
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
|
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
|
十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
539.97 |
539.97 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
546.13 |
本年支出合计 |
23 |
654.72 |
654.72 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
166.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
57.96 |
57.96 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
166.55 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
712.68 |
总计 |
28 |
712.68 |
712.68 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
654.72 |
533.71 |
505.22 |
28.49 |
121.01 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.53 |
39.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保障缴费支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位支出职业年金缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
17.15 |
|
|
|
17.15 |
|
|
||
|
21303 |
水利 |
17.15 |
|
|
|
17.15 |
|
|
||
|
2130304 |
防汛 |
17.15 |
|
|
|
17.15 |
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
539.97 |
436.10 |
|
|
103.87 |
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
511.71 |
436.10 |
|
|
75.61 |
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
436.10 |
436.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
28.06 |
|
|
|
28.06 |
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
47.55 |
|
|
|
47.55 |
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
23.76 |
|
|
|
23.76 |
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务 |
23.76 |
|
|
|
23.76 |
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.5 |
|
|
|
0.50 |
|
|
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.5 |
|
|
|
0.50 |
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
497.65 |
302 |
商品和服务支出 |
28.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
164.19 |
30201 |
办公费 |
1.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.64 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
19.15 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.06 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.00 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
153.76 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.06 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.47 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
30211 |
差旅费 |
0.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.57 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.57 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.65 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.91 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.75 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
505.22 |
公用经费合计 |
28.49 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
||
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门： |
|
|
|
|
|
公开09表 单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10 |
|
|
|
10 |
|
9.91 |
|
|
|
9.91 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
十、部门预算项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表1 |
||||||
|
项目名称 |
2023年安全检查及防火防汛车辆运行经费 |
|||||
|
实施单位 |
磐石市应急管理局（本级） |
|||||
|
资金情况（万元） |
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
|
当年财政拨款 |
10.00 |
9.91 |
9.91 |
100% |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||
|
年度资金总和 |
10.00 |
9.91 |
9.91 |
100% |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
2023年，预计投入10万元，用于支付安全检查及防火防汛车辆运行，保障应急管理执法工作及应急救援保障工作顺利开展。 |
完成全年工作目标 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
平均每台车辆运行次数 |
>=200次 |
200次 |
无 |
|
|
质量指标 |
运行安全率 |
100% |
100 |
无 |
||
|
时效指标 |
出车及时率 |
100% |
100 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时维修保养避免大事故大损失 |
及时 |
及时 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
用车安全保证 |
安全 |
安全 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
必要用车，减少碳排放保证 |
<=0次 |
0次 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
平均每台车辆运行次数 |
>=200次 |
200次 |
无 |
|
项目支出绩效自评表2
|
项目名称 |
2023年安全生产监管经费 |
|||||
|
实施单位 |
磐石市应急管理局（本级） |
|||||
|
资金情况（万元） |
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
|
当年财政拨款 |
15.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
年度资金总和 |
15.00 |
3.95 |
3.95 |
100.00% |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
2023年，预计投入15万元，用于聘请应急管理专家参与安全生产工作，降低安全生产事故。 |
完成全年工作目标 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工矿商贸企业安全生产监管数量 |
>=30家 |
30家 |
无 |
|
|
质量指标 |
安全生产隐患问题排查率 |
95% |
95 |
无 |
||
|
时效指标 |
安全监管及时性 |
及时 |
及时 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低安全生产事故减少直接经济损失 |
效益显著 |
效益显著 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
发放宣传资料提高受众人员安全意识 |
意识提高 |
意识提高 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
减少危化品安全事故，有效保障生态环境 |
作用显著 |
作用显著 |
无 |
||
项目支出绩效自评表3
|
项目名称 |
2023年防汛抗旱经费 |
|||||
|
实施单位 |
磐石市应急管理局（本级） |
|||||
|
资金情况（万元） |
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
|
当年财政拨款 |
52.15 |
16.86 |
16.86 |
100.00% |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
年度资金总和 |
52.15 |
16.86 |
16.86 |
100.00% |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
通过宣传培训、购买物资、设备维修等，投入521500万元，解决全市防汛抗旱中出现的问题，达到缓旱情、安全度汛的目标。 |
完成全年工作目标 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办防讯培训班次数 |
=2次 |
2次 |
无 |
|
|
质量指标 |
培训合格率 |
95% |
95 |
无 |
||
|
时效指标 |
抢险物资准备及时性 |
及时 |
及时 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否减少灾害损失 |
是 |
是 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
汛期灾害事故是否减少 |
是 |
是 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
是否减少灾害对自然环境的影响 |
是 |
是 |
无 |
||
项目支出绩效自评表4
|
项目名称 |
2023年磐石市第一次自然灾害综合风险普查资金 |
|||||
|
实施单位 |
磐石市应急管理局（本级） |
|||||
|
资金情况（万元） |
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
|
当年财政拨款 |
99.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
年度资金总和 |
99.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
2023年，通过投入99万元委托中介技术服务机构，完成应急管理局、住建局、自然资源局、水利局、气象局共5家单位的自然灾害风险普查任务，达到了省市风险普查工作任务要求。 |
完成全年工作目标 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普查覆盖率 |
100% |
100 |
无 |
|
|
质量指标 |
普查任务完成率 |
100% |
100 |
无 |
||
|
时效指标 |
普查任务按进度开展偏差程度 |
0 |
0 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高风险预估能力减少灾害损失 |
减少 |
减少 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
提高民众防灾减灾意识 |
提高 |
提高 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
对生态环境影响率 |
10% |
10 |
无 |
||
项目支出绩效自评表5
|
项目名称 |
2023年森林防灭火经费 |
|||||
|
实施单位 |
磐石市应急管理局（本级） |
|||||
|
资金情况（万元） |
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
|
当年财政拨款 |
62.68 |
23.47 |
23.47 |
100.00% |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
年度资金总和 |
62.68 |
23.47 |
23.47 |
100.00% |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
2023年，通过投入森林防灭火经费62.68万元，完成了全年森林防灭火培训、演练及物资储备，达到森林防灭火全年工作目标。 |
完成全年工作目标 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防灭火培训次数 |
=2次 |
2次 |
无 |
|
|
质量指标 |
森林防灭火培训人员合格率 |
100% |
100 |
无 |
||
|
时效指标 |
森林防灭火物资储备及时性 |
及时 |
及时 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低森林火灾损失率 |
30% |
30 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
森林火灾控制率 |
90% |
90 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
降低森林火灾对自然环境影响率 |
90% |
90 |
无 |
||
项目支出绩效自评表6
|
项目名称 |
2023年应急管理专项经费 |
|||||
|
实施单位 |
磐石市应急管理局（本级） |
|||||
|
资金情况（万元） |
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|
|
当年财政拨款 |
65.00 |
43.94 |
43.94 |
100.00% |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
||
|
年度资金总和 |
65.00 |
43.94 |
43.94 |
100.00% |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||
|
2023年，预计投入65万元，保证应急管理工作顺利开展，达到全市人民生产生活正常进行。 |
完成全年工作目标 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急演练完成次数 |
>=1次 |
1次 |
无 |
|
|
质量指标 |
应急知识培训合格率 |
90% |
90 |
无 |
||
|
时效指标 |
应急保障及时率 |
95% |
95 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低生产安全事故发生率减少直接经济损失 |
效益显著 |
效益显著 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
应急宣传内容知晓率 |
100% |
100 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
减少危险化学品安全事故，有效保障生态环境 |
作用显著 |
作用显著 |
无 |
||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计550.67万元，支出总计659.46万元。与2022年相比，收入总计减少348.27万元，下降38.74%；支出总计下降171万元，下降20.6%。主要原因：经济形势不利好，收入支出总体下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计550.67万元，其中：财政拨款收入546.13万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.53万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计659.46万元，其中：基本支出533.71万元，占80.93%；项目支出125.75万元，占19.07%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费505.22万元，占94.66%；公用经费28.49万元，占5.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计546.13万元、支出总计654.72万元，与2022年相比，财政拨款收入减少347.7万元，下降了38.9%；财政拨款支出减少了171.53万元，下降了20.76%。主要原因: 经济形势不利好，收入支出总体下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出654.72万元，占本年支出合计的99.28%。与2022年相比，财政拨款支出减少了171.53 万元，下降20.76%。主要原因：经济形势不利好，收入支出总体下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出654.72万元，主要用于以下方面：基本支出533.71万元，占81.52%；项目支出121.01万元，占18.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为736.88万元，支出决算为654.72万元，完成年初预算的88.85%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
2.农林水支出年初预算为52.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的32.89%。主要原因是2023年有未支付完的项目款在2024年支付。
3.灾害防治及应急管理支出年初预算为564.46万元，支出决算为539.97万元，完成年初预算的95.67%。主要原因是当年资金不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出533.71万元，其中：人员经费505.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费28.49万元，主要包括：办公费、手续费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，；本年支出0万元，；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.91万元，完成预算的99%。主要原因是当年公车运行费用未完全支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。主要原因是工作任务细化，出车频次增加。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.9万元，主要是工作任务细化，出车频次增加。
截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。
十、关于2023年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金125.75万元，占一般公共预算项目支出总额的81.51%。组织对2023年度我单位0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度我单位0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）项目绩效自评结果。
（1）安全生产监管经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数15万元，执行数3.95万元，执行率为26.3%。
（2）应急管理专项工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数65万元，执行数43.94万元，执行率为67.6%。
（3）防汛抗旱经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数52.15万元，执行数16.86万元，执行率为32.32%。
（4）森林防灭火经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数62.68万元，执行数23.47万元，执行率为37.44%。
（5）安全检查及防火防汛车辆运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数108万元，执行数9.91万元，执行率为99.1%。
（6）磐石市第一次自然灾害综合风险普查资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数99万元，执行数0.5万元，执行率为0.5%。
（三）部门评价结果
无
（四）十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明
2023年度机关运行经费支出28.49万元，较2022年度增加1.75万元，增长6.5%，主要是单位无此业务。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，磐石市应急管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备 22028402000103
公安机关备案号