中国人民政治协商会议吉林省磐石市

委员会办公室

2025年部门预算

二〇二五年二月五日

中国人民政治协商会议吉林省磐石市

委员会办公室2025年预算

 目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：中国人民政治协商会议吉林省磐石市委员会办公室

成立时间：1957年

单位性质：政协机关

主要职能：

（一）负责政协磐石市委员会的各项会务工作;

（二）组织实施政协磐石市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;

（三）负责委员视察、参观、调研等活动的秘书、服务和具体组织工作;

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究地方政协的工作经验、共同性问题及解决办法,供领导参阅;

（五）负责政协的对内对外宣传,收集和反映各界人士的意见和建议;

（六）负责磐石市政协开展活动的后勤保障;

（七）负责组织委员学习、宣传国家的方针政策和法律；（八）就国家的大政方针及政治、经济文化和社会生活

中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；

（九）团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；

（十）维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同域外人士的友好往来与合作；

（十一）组织各种活动，积极为政协委员知情出力、履行职责创造条件。

（十二）承担磐石市政协主席、副主席交办的其他事项等。

主要业务：

负责市政协重要会议的组织协调和有关决议决定的实施;起草各类文件；整理报送调研视察报告等;信息及外宣工作;提案及社情民意工作;委员履职活动的组织和服务;友好交往和公务接待；机关机构编制、人事工资、财务、公文处理、档案、保密、老干部及其他行政性事务；联系安排市政协领导内外事活动;机关自身建设工作。

  二、机构设置

机构设置包括：政协常委会办公室、经济科技委员会办公室、文教法制委员会办公室、文史提案委员会办公室、农业与农村委员会、秘书科、农业与农村委员会办公室、政协办公室综合保障中心。

人员情况：编制19名，在职人员18人，领导职数10个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算337.01 万元，比 2024年预算数284.42万元增加 52.59万元，主要原因：在职人员增多，工资调整工资额增加导致基本支出增多。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算337.01万元，其中：本年收入 314.99万元，占93.5%；上年结转22.01万元，占6.5%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 314.99万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算337.01万元，其中：基本支出255.83万元，占75.9%；项目支出81.18万元，占24.1%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算337.01万元，其中：本年收入314.99万元，上年结转22.01万元。支出包括：一般公共服务支出268.55万元，社会保障和就业支出38.36万元，卫生健康支出10.57万元，住房保障支出19.53万元，国有资本经营预算支0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款337.01万元，其中：基本支出255.83万元，占75.9%；项目支出81.18万元，占24.1%。基本支出中，人员经费234.79万元，占91.8%；公用经费21.05万元，占8.2%。

一般公共服务（类）支出268.55万元，占79.69%，主要用于人员工资和政协项目支出。

社会保障和就业（类）支出38.36万元，占11.38%，主要用于：缴纳机关在职人员养老保险、职业年金、工伤保险和公益岗位养老保险、工伤保险、失业保险的支出。

卫生健康（类）支出 10.57 万元，占3.14%，主要用于：缴纳机关在职及公益岗位医保缴费的支出。

住房保障（类）支出 19.53 万元，占5.79%，主要用于：缴纳机关在职人员公积金缴存的支出。

    六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 255.83 万元，其中：

人员经费234.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出和其他福利支出等；

公用经费21.05万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助费用等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数4 万元，与2024年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 4 万元，与2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2024年预算数相同。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 21.05 万元，比 2024年预算增加 4.34 万元，增长25.97%，主要原因是在职人员增加，导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定6个部门本级预算项目，涉及金额59.84万元，项目内容为政协公务接待费、政协办临聘人员工资、政协工作经费、政协会议大会及常委会、政协视察经费、政协文史资料。项目主要目标为通过召开常委会议和全委会议，综合委员智慧，为全市经济发展等出谋划策贡献政协力量；进一步发挥政协存史的重要性，每年编撰出本一辑文史资料；为上级来磐指导工作及调研视察、县市区工作业务交流、委员培训和专委会调研视察活动的开展做好服务保障等。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\政协预算公开.zip