磐石市旅游产业发展办公室

2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市旅游产业发展办公室

2025年预算

 目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市旅游产业发展办公室

成立时间：2002年

单位性质：磐石市旅游产业发展办公室是为加强我市旅游资源的开发管理，加快旅游事业的发展，经市委常委会会议决定，成立磐石市旅游局。

主要职能：

（一）贯彻落实国家、省和吉林市旅游业法律、法规和政策；研究制定全市旅游产业发展的方针、政策；起草全市旅游业的地方性法规、规章，并监督实施；编制全市旅游产业发展战略目标和中长期规划及年度计划，并组织实施；

（二）促进和引导旅游产业利用外资和社会投资；负责全市旅游资源的普查和规划，协调开发利用和保护工作；负责对旅游开发项目，景区（点）设施建设项目的预审及投资立项审批；指导各乡镇、部门的旅游管理工作；

（三）研究拟定旅游基本建设计划及投资项目；管理和使用国家、省和吉林市旅游发展专项基金及专项投资；

（四）制定开拓国际、国内旅游市场的计划并组织实施；组织旅游整体形象的宣传和开展促销活动；并指导旅游产品的开发、生产和销售。研究和推进我市旅游业体制改革，培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，推动旅游业的健康发展；

（五）对经营旅游业务的企事业单位实施行业审核，设立旅行社；组织推荐评定星级饭店；组织有关部门对全市景区（点）旅游交通运输实施监督、检查、协调和指导；对旅游企业的经营及服务质量实施监督检查；负责旅游企业信誉保证金的收缴和管理；受理国内旅游者投诉；

（六）归口管理全市旅游涉外事务和旅游业在我市开设的旅游机构。代表市政府签订旅游协定，指导旅游对外交流与合作；

（七）指导全市旅游教育、导游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设；

（八）牵头协调组织全市大型旅游行业节庆活动的策划、组织、协调和运作工作。负责全市旅游整体形象策划与对外宣传工作。搞好全市旅游对外宣传活动及节庆宣传活动。组织好全市各旅游企业搞好国内外大型会展活动的参展，积极组织旅游企业参加国内的各种旅游交易会。做好全市旅游宣传品的审核、印刷工作；

（九）负责全市旅游建设项目的策划包装，投资运作。建立全市旅游项目数据库系统，负责全市的旅游建设项目的推进工作。

主要业务：旅游资源开发，旅游行业管理，指导服务旅游企业晋档升级，旅游产品宣传，整合旅游资源，指导旅游从业人员提高旅游服务。

   二、机构设置

机构设置包括：旅游办内设 3 个机构，分别为行政审批办公室、综合科、安全监管科。

人员情况：在职人员5人，编制数6人，领导职数2个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 114万元，比 2024年预算数 60.1万元增加 53.9 万元，主要原因：人员工资预算增加、项目预算增加 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 114 万元，其中：本年收入64.6万元，占57%；上年结转49.4万元，占43%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 114 万元，占100%；政府性基金收入 xx 万元，占**%；国有资本经营预算拨款收入 xx 万元，占**%；其他收入 xx 万元，占**%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算114万元，其中：基本支出59.6万元，占52%；项目支出 54.4 万元，占48%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算114万元，其中：本年收入 64.6万元，上年结转 49.4 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出98.1万元，社会保障和就业支出8.8万元，卫生健康支出2.6万元，住房保障支出4.5万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款114万元，其中：基本支出59.6万元，占52%；项目支出54.4万元，占48%。基本支出中，人员经费54.5万元，占91%；公用经费5.1万元，占9%。

文化旅游体育与传媒支出 98.1万元，占86%，主要用于：旅游项目支出。

社会保障和就业（类）支出 8.8 万元，占8%，主要用于：缴纳养老保险，职业年金等。

卫生健康（类）支出 1.5 万元，占2%，主要用于：缴纳医保、工伤等。

住房保障（类）支出4.5万元，占4%，主要用于：缴纳住房公积金。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 43.7万元，其中：

人员经费38.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费5.1万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数xx 万元，比2024年预算减少 xx 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 xx 万元，比 2024年预算数减少 xx 万元，主要原因是****。

3.公务用车购置及运行费 xx 万元，比2024年预算数减

少 xx 万元。其中，公务用车运行维护费 xx 万元，比2024年减少 xx 万元，主要原因是***，公务用车购置 xx 万元，比2024年减少 xx 万元，主要原因是***。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

旅游办无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

旅游办无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位以及**等**家参公管公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 xx 万元，比 2025年预算增加 xx 万元，增长**%，主要原因是***。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算xx万元，政府采购工程预算 xx 万元，政府采购服务预算 xx 万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆* 辆，其中，领导干部用车 * 辆、一般公务用车 * 辆,一般执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 * 辆、其他用车 * 辆，价值200万元以上大型设备 * 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 xx 万元，其中**。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定 1 个部门本级预算项目，涉及金额20万元，项目内容为旅游工作经费主要目标为宣传旅游产品、开发旅游资源、管理旅游行业、促进旅游交流合作。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

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