磐石市文化馆2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市文化馆2025年预算

 目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市文化馆

成立时间：1949年3月18日

文化馆主要职能是:

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(六)指导下一级文化馆 (文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

   二、机构设置

根据上述职责，磐石市文化馆内设7个机构，分别为文艺部、美术部、基层指导部、免费开放部、数字网络服务部、办公室、非遗办公室。

人员情况：在职人员19人，编制数22人，领导职数1正，2副。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 255.26万元，比 2024年预算数 209.64 万元增加45.62 万元，主要原因：2024年新招录3人,调入1人，工资调整标准，上年结转资金 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 255.26 万元，其中：本年收入 245.81万元，占96%；上年结转 9.45 万元，占4%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 255.26万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算255.26万元，其中：基本支出 226.87 万元，占89%；项目支出28.39 万元，占11%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算255.26万元，其中：本年收入 245.81万元，上年结转 9.45万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出191.06万元，社会保障和就业支出36.19万元，卫生健康支出10.35万元，住房保障支出17.66万元，国有资本经营预算支0 万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款245.81万元，其中：基本支出226.87万元，占92%；项目支出18.94万元，占8%。基本支出中，人员经费214.98万元，占95%；公用经费11.89万元，占5%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出181.61万元，占74%，主要用于：基本工资、津贴补贴、采暖补贴等。

社会保障和就业（类）支出36.19 万元，占15%，主要用于：职工缴纳养老保险及失业险。

卫生健康（类）支出 10.35万元，占4%，主要用于职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 17.66 万元，占7%，主要用于：职工缴纳住房公积金。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出226.87万元，其中：

人员经费214.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0 万元，比2024年预算减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，比 2024年预算数减少 0 万元，主要原因是0。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比2024年预算数减

少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少 0万元，主要原因是0，公务用车购置 0 万元，比2024年减少 0 万元，主要原因是0。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

磐石市文化馆无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

磐石市文化馆无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级0家行政单位以及0等0家参公管公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是0。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，磐石市文化馆预算单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元，其中0。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定 4个二级预算项目，涉及金额 18.935703万元，项目内容为①文化馆生产用车3.2万元;②单位自聘人员工资8.265703万元；③广场演出经费5万元；④公益岗工资2.47万元。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\文化馆2025预算公开(1).zip