磐石市东宁街道社区卫生服务中心2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市东宁街道社区卫生服务中心

2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

  一、主要职能

单位名称：磐石市东宁街道社区卫生服务中心

成立时间：2011年

单位性质：事业单位

主要职能：磐石市东宁街道社区卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

主要业务：(一)提供公共卫生服务

1、落实城市居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、对辖区肺结核患者患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

12、提供计划生育技术指导服务。

13、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务

1.一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗

(包括中医药)。

2、社区现场应急救护。

3、家庭医疗服务。

4、转诊服务。

5、康复服务。

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)其他职能

1、推行双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

3、卫生行政部门交办的其他事宜

 二、机构设置

机构设置包括:全科门诊、中医门诊、社区团队，计划免疫、儿

保、妇保;

人员情况:在职人员27人，编制数40人，领导职数3个。

1、主任室：负责医院全面工作；

2、财务室：负责全院财务工作；

3、公共卫生科室：负责全院所有公共卫生项目的管理及村卫生室人员的业务培训。

4、计免科室：负责所以计划免疫和二类苗接种及报表工作；

5、门诊科室：负责全院常见病和多发的诊疗等工作；

6、药房：负责药品采购配剂及投药；

7、收款科室：负责所有收费项目的收款及医保补偿工作;

8、电诊室：负责院内患者诊疗工作；

9、B超室：辅助医生诊疗救治工作；

10、X光室、辅助医院医疗诊治工作；

11、化验室：负责全院所有化验工作；

12、注射室：负责所有患者注射和抢救工作。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 628.32 万元，比 2024年预算数 395.55 万元增加232.77 万元，主要原因：预算上年结转272.33万元 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 628.32 万元，其中：本年收入 359.99万元，占57.29%；上年结转272.33 万元，占42.71%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入  628.32 万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 628.32万元，其中：基本支出385.84万元，占61.40%；项目支出242.48万元，占38.6%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算628.32万元，其中：本年收入 359.99 万元，上年结转 272.33 万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出55.54万元，卫生健康支出545.20万元，住房保障支出27.58万元，国有资本经营预算支0万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款628.32万元，其中：基本支出385.84万元，占61.40%；项目支出242.48万元，占38.6%。基本支出中，人员经费349.76万元，占90.65%；公用经费36.08万元，占9.35%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%，主要用于：  。

社会保障和就业（类）支出 55.54 万元，占8.84%，主要用于：机关事业单位养老保险、职业年金及失业保险缴费工伤保险费支出。

卫生健康（类）支出 545.20 万元，占86.77%，主要用于：社区医疗卫生服务及基本公共卫生服务支出。

住房保障（类）支出 27.58 万元，占4.39%，主要用于：机关事业单位职工住房公积金支出。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出385.84万元，其中：

人员经费349.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费36.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0 万元，比2024年预算减少 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，比 2024年预算数减少 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0万元，比2024年预算数减

少 0万元。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0 辆，价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0 万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

   按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定 0个部门本级预算项目。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\2025年东宁卫生预算公开.zip