磐石市中医院2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市中医院2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

    一、主要职能

单位名称：磐石市中医院

成立时间：1991年6月15日

单位性质：磐石市中医院是一所以中医院为主,中西医结合的综合性二级甲等医院, 我院本着以病人为中心，一切为了病人，为了病人一切的理念，努力提高医疗护理质量。本着应治必治，能低不高的原则，以低廉的费用，最好的服务，治愈患者的疾病，在全院树立患者至上，为患者想到家，爱病人胜过爱自己的服务观，将患者的满意作为评价我们工作的唯一标准。努力创建系统管理一流、医疗服务一流、内部环境一流、专病技术一流的新型现代化医院。

主要职能：

1、医疗救护：贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医疗救护服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；  

 2、健康检查：负责全市人民日常健康体检；  

 3、公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。  

 4、负责全市范围内中医适宜技术的推广、基层指导、基本公共卫生中医药健康管理的工作，设立中医适宜技术的推广基地和中医药健康指导中心，指导全市乡镇卫生院、医疗卫生社区服务中心、村卫生室的中医药技术。

 5、承办磐石市卫健局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置包括：根据上述职责，磐石市中医院内设 12 个科室，分别为

1、综合办公室（兼人事、宣传）职责：负责党政、文秘档案、文件管理、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待、卫生创建工作，负责各项制度、决议的督办落实等。

2、财务科 职责：负责医院财务预、决算编制和收入、支出、资产、货币管理以及财务分析、财务监督等管理工作。

3、医务科 职责：在院长、主管副院长领导下，具体组织实施全院的医疗工作。

4、护理部 职责：负责护理人力资源的管理，合理配备人员，与人事部门合作做好护理人员的调动、任免、晋升、奖惩工作。

5、院感科 职责：对医院感染进行有效的预防与控制，负责全院院感控制的人员培训、管理、监测等工作。

6、总务科 职责：负责全院后勤保障供应。

7、保卫科 职责：全面负责医院的治安保卫工作，维护医院的正常工作、科研、生活秩序。

8、器械科 职责：医疗器械科是全院医疗设备管理的职能部门，在分管院长的领导下，参加医院医疗设备管理全过程。

9、信息科 职责：负责医院信息网络系统管理。

10、收款处 职责：门诊收费挂号室：对门诊挂号、收费的管理；住院收款处负责对医院住院费用的管理和结算。

11、临床科室 职责：另分为15个临床科室内科、外科、妇科、儿科、急诊科、传染病门诊、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、老年病科、针灸推拿科、康复医学科、治未病科、中西医结合科、麻醉科，临床科室是医院的主体，它直接担负着对病人的收治、诊断、治疗等任务。主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、中医药健康指导、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

12、医技科室 职责：另分为11个科室，检验科、影像科、电诊科、结石科、腔镜科、手术室、药剂科、中药房、消毒供应室、病案室、医保科，主要协同临床科诊断和治疗疾病的医疗技术科室。

人员情况：在职人员151人，编制数175人，领导职数4个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算887.37万元，比 2024年预算数 892.44万元减少 5.07 万元，主要原因：工资福利支出减少。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 887.37万元，其中：本年收入 871.31万元，占98.2%；上年结转 16.06万元，占1.8%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 871.31万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

     三、2025年支出预算情况

2025年支出预算887.37万元，其中：基本支出 887.37万元，占100%；项目支出 0 万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算887.37万元，其中：本年收入 871.31 万元，上年结转 16.06万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出163.02万元，卫生健康支出652.62万元，住房保障支出71.73万元，国有资本经营预算支 0万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款871.31万元，其中：基本支出871.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费871.31万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

本单位无一般公共服务（类）支出。

社会保障和就业（类）支出147.05万元，占16.9%，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出以及财政对失业保险基金的补助。

卫生健康（类）支出652.53 万元，占74.9%，主要用于：人员工资福利支出。

住房保障（类）支出71.73 万元，占8.2%，主要用于：住房公积金支出。

    六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 887.37万元，其中：

人员经费887.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级0家行政单位以及0等0家参公管公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比 2025年预算增加 0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备3台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定 0个部门本级预算项目，涉及金额0万元。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\2025年磐石市中医院预算公开.zip