磐石市黑石镇人民政府2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市黑石镇人民政府2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市黑石镇人民政府

成立时间：1984年

单位性质：黑石镇党委是镇各类组织、上级部门延伸机构和各项工作的领导核心，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责；黑石镇政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。磐石市黑石镇综合服务中心承担农业（畜牧业）、自然资源、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人服务保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、政府交办的其他任务。

主要职能：参政议政   民主监督   政治协商

主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

   二、机构设置

机构设置包括：根据机构改革要求，黑石镇党委、政府下设8个综合性办事机构并已完成挂牌工作，分别是综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫开发办公室）、综合行政执法办公室、村镇规划建设管理办公室和应急管理办公室。镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作；

人员情况：在职人员60人，编制数71人，领导职数11个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算859.09万元，比 2024年预算数1088.57万元减少229.48万元，主要原因：单位按照上级要求，树立过紧日子思想，厉行节约，减少经费支出 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算859.09万元，其中：本年收入762.5万元，占88.76%；上年结转96.59万元，占11.24%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入859.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算859.09万元，其中：基本支出735.52万元，占85.62%；项目支出123.57万元，占14.38%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算859.09万元，其中：本年收入762.5万元，上年结转96.59万元。支出包括：一般公共服务支出567.01万元，社会保障和就业支出105.81万元，卫生健康支出30.83万元，城乡社区支出24.19万元，农林水支出78.47万元，住房保障支出52.78万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款859.09万元，其中：基本支出735.52万元，占85.62%；项目支出123.57万元，占14.38%。基本支出中，人员经费670.03万元，占91.1%；公用经费65.49万元，占8.9%。

一般公共服务（类）支出567.01万元，占66%，主要用于：职工开资、维持单位运转经费等支出。

社会保障和就业（类）支出105.81万元，占12.32%，主要用于：缴纳职工社会保险等。

卫生健康（类）支出30.83万元，占3.59%，主要用于：缴纳职工医疗保险等。

城乡社区（类）支出24.19万元，占2.82%，主要用于：小城镇建设等。

农林水（类）支出78.47万元，占9.13%，主要用于：村级运转经费、美丽乡村建设等。

住房保障（类）支出52.78万元，占6.14%，主要用于：缴纳职工住房公积金。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出735.52万元，其中：

人员经费670.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费65.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数7万元，比2024年预算减少12万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元，与 2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费7万元，比2024年预算数减

少12万元。其中，公务用车运行维护费7万元，与 2024年预算数相同。公务用车购置0万元，比2024年减少12万元，主要原因是本年无需购买公车。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位以及磐石市黑石镇综合服务中心1家参公管公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 567.01万元，比 2024年预算增加10.87万元，增长2%，主要原因是职工工资上涨。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定5个部门本级预算项目，涉及金额30.77万元。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\黑石政府2025预算公开附件1-5.zip