磐石市牛心镇人民政府2025年预算 

二〇二五年二月五日

磐石市牛心镇人民政府2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市牛心镇人民政府

成立时间：2001年

单位性质：中国共产党磐石市牛心镇委员会是镇各类组织、上级部门延伸机构和各项工作的领导核心，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责；磐石市牛心镇人民政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

主要业务：

（一）加强党的建设。

（二）统筹区域发展。

（三）组织公共服务。

（四）实施综合管理。

（五）动员社会参与。

（六）领导基层治理。

（七）维护安全稳定。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

   二、机构设置

机构设置包括：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、村镇规划建设管理办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、水利服务站、林业服务站、自然资源站、畜牧服务站、农业技术和农业机械技术服务站、农经服务站、社会保障服务站、退役军人服务站，文化服务站；

人员情况：在职人员90人，其中行政32人，事业58人。编制数97人，其中行政编制33人，事业编制64人。领导职数12个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 1391.03 万元，比 2024年预算数 1383.94 万元增加7.09万元，主要原因：人员增加 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 1391.03 万元，其中：本年收入 1136.45万元，占82%；上年结转 254.58 万元，占18%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1136.45 万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1391.03万元，其中：基本支出 1114.63 万元，占80%；项目支出 276.4 万元，占20%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1391.03万元，其中：本年收入 1136.45 万元，上年结转 254.58 万元。支出包括：一般公共服务支出875.95万元，文化旅游体育与传媒支出1.2万元，社会保障和就业支出161.24万元，卫生健康支出35.89万元，城乡社区支出115.81万元，农林水支出120.48万元，住房保障支出80.46万元，国有资本经营预算支0万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款1136.45万元，其中：基本支出1100.74万元，占97%；项目支出35.71万元，占3%。基本支出中，人员经费1013.24万元，占92%；公用经费87.5万元，占8%。

一般公共服务（类）支出838.65万元，占74%，主要用于：行政运行支出。

社会保障和就业（类）支出161.24万元，占14%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出107.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出49.07万元、财政对失业保险基金的补助支出2.98万元及财政对工伤保险基金的补助支出1.91万元。

卫生健康（类）支出 35.89万元，占3%，主要用于：行政单位医疗支出35.89万元。

住房保障（类）支出80.46万元，占7%，主要用于：住房公积金支出80.46万元。

城乡社区支出（类）支出20.21万元，占2%，主要用于：行政运行支出。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 1114.63万元，其中：

人员经费1013.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费101.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数5 万元，与2024年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，与2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费5万元，与2024年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 5万元，与2024年预算数相同。公务用车购置0 万元，与2024年预算数相同。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位以及磐石市牛心镇综合服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87.5 万元，比 2025年预算增加34.56万元，增长65%，主要原因是人员增加，水电费、公务用车、取暖费2025年纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定6个部门本级预算项目，涉及金额35.71万元，项目内容为工作经费项目，食堂支出，临聘人员工资项目，生产用车项目，主要目标为保证政府日常工作运转。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\磐石市牛心镇人民政府2025预算公开附件1-5.zip