磐石市烟筒山镇人民政府2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市烟筒山镇人民政府2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市烟筒山镇人民政府

成立时间：1984年

单位性质：根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展的国家行政机关。

主要职能：负责政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

主要业务：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，动员社会参与，领导基层治理，维护安全稳定，深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革，完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

   二、机构设置

机构设置包括：党建办公室、综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、行政执法办公室、村镇规划建设管理办公室、农业农村办公室、纪委。

人员情况：在职人员144人，编制数159人，领导职数14个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算2438.29万元，比 2024年预算数2618.67万元减少180.38万元，主要原因为人员退休、调出及经费压缩。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算2438.29万元，其中：本年收入1815.15万元，占74.44%；上年结转623.14万元，占25.56%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1815.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算2438.29万元，其中：基本支出1727.96万元，占70.87%；项目支出710.33万元，占29.13%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2438.29万元，其中：本年收入1815.15万元，上年结转623.14万元。支出包括：一般公共服务支出1347.82万元，社会保障和就业支出251.66万元，卫生健康支出55.09万元，住房保障支出125.41万元，城乡社区支出280.5万元，农林水支出317.81万元，其他支出60万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款2378.29万元，其中：基本支出1727.96万元，占72.66%；项目支出650.33万元，占27.34%。基本支出中，人员经费1578.42万元，占91.35%；公用经费149.54万元，占8.65%。

一般公共服务（类）支出1347.82万元，占56.67%，主要用于机关日常运行。

社会保障和就业（类）支出251.66万元，占10.58%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险。

卫生健康（类）支出55.09万元，占2.32%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出125.41万元，占5.27%，主要用于缴纳职工住房公积金。

城乡社区（类）支出280.5万元，占11.8%，主要用于公益岗人员、保安保洁人员、临聘人员工资、生产用车支出、小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生。

农林水（类）支出317.81万元，占13.36%，主要用于对村民委员会和党支部的补助及林业防火车支出。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1727.96万元，其中：

人员经费1578.42万元，主要包括：基本工资568.75万元、津贴补贴128.83万元、奖金85.92万元、绩效工资246.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.21万元、职业年金缴费76.67万元、职工基本医疗保险缴费55.09万元、其他社会保障缴费7.78万元、住房公积金125.41万元、其他工资福利支出110.67万元、生活补助5.76万元、奖励金0.03万元。

公用经费149.54万元，主要包括：办公费45.32万元、水费3.13万元、电费23.73万元、取暖费22.44万元、工会经费12.46万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费32.46万元。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数10万元，与2024年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元，与2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费10万元，与2024年预算数相同。其中，公务用车运行维护费10万元，与2024年持平，公务用车购置0万元，与2024年持平。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.22万元，比2025年预算减少93.46万元，减少41.78%，主要原因是人员退休、调出及经费压缩。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，一般公务用车1辆,其他用车6辆，无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

（四）预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定6个部门本级预算项目，涉及金额87.19万元，项目内容为公益岗、临聘人员工资、保安保洁、生产用车、食堂经费、办公经费。主要目标为保证机关日常运转，保证临聘人员工资。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

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