磐石市水资源服务中心单位2026年部门预算

二〇二六年二月三日

磐石市水资源服务中心部门（单位）2026年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：磐石市水资源服务中心

成立时间：1989年

单位性质：磐石市水资源服务中心是以水资源开发、节约、利用和保护为主，以地下水监测为重，是公益一类事业单位，财政全额拨款，在维护生态动态平衡、地下水监测等方面具有重大的作用。

主要职能：开发和管理  维护生态平衡  优化调度

主要业务：宣传节水法律法规  水资源开发、利用、保护

          地下水动态监测  公报汇编

二、机构设置

机构设置包括：办公室、党建组、宣传组、财会组、后勤组、技术组、监管组、水资源费征收组、执法组

人员情况：在职人员18人，编制数21人，领导职数2个。

第二部分  情况说明

    一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2026年收支总预算276.7万元，比 2025年预算数 296.63万元减少19.93万元，主要原因：缩减办公费、劳务费、业务委托费、全市水表维修维护费等。

    二、2026年收入预算情况

2026年本单位收入预算276.7万元，其中：本年收入276.7万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入276.7万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2026年支出预算情况

2026年支出预算276.7万元，其中：基本支出236.17万元，占85.35%；项目支出40.53万元，占14.65%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算276.7万元，其中：本年收入276.7万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出27.25万元，卫生健康支出11.23万元，住房保障支出19.25万元，农林水支出218.96 万元。

    五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算当年拨款276.7万元，其中：基本支出236.17万元，占85.35%；项目支出40.53万元，占14.65%。基本支出中，人员经费221.18万元，占93.65%；公用经费14.99万元，占6.35%。

社会保障和就业（类）支出27.25万元，占9.85%，主要用于：缴纳员工工资、养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等。

卫生健康（类）支出11.23万元，占4.06%，主要用于：缴纳员工医疗保险。

住房保障（类）支出19.25万元，占6.96%，主要用于：缴纳员工住房公积金。

农林水支出（类）218.96 万元，占79.13%，主要用于：日常办公费用、车辆运行费用、以及项目维护与管理等。

   六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 236.17万元，其中：

人员经费221.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费14.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数0万元，比2025年预算减少 5万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025年预算数相同。

2.公务接待费0万元，与 2025年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算数减

少5万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2025年减少5万元，主要原因是缩减财政开支，公务用车购置0万元，与 2025年预算数相同。

    八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年本单位为全额事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2026年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元，其中0。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定1个部门本级预算项目，涉及金额 40.54万元，项目内容为地下水动态监测主要目标为维护生态动态平衡。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2026年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

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