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舒兰市人民政府|
2014-07-02 09:49|
信息来源：区财政局
舒兰市人民政府关于2014年财政预算调整情况的报告
市财政局局长 周建民
主任、各位副主任、各位委员：
受市政府委托，向本次会议报告2014年财政预算调整情况，请予审议。
全省财政工作会议后，按照省财政预算安排的要求，对我市十七届人民代表大会第三次会议通过的财政预算进行相应调整。具体调整情况如下：
一、一般预算调整情况
2014年，全市一般预算总财力安排221 999万元，比预算草案239 958万元，减少17 959万元。其中：地方级财政收入47 600万元，按预算草案不变；省一般性转移支付补助收入 134 474万元，比预算草案131 055万元，增加3419万元，是按省下达计划指标安排的；省下达的专项补助收入16 009万元，比预算草案14 468万元，增加1541万元；上年结转省专项资金19 647万元，比预算草案42 696万元，减少23 049万元，是按年末实际结转数安排的。
2014年，全市一般预算全口径财政收入安排62 899万元，按预算草案不变；可比口径比上年51 559万元，增加3340万元，增长6.5%。其中，地方级财政收入47 600万元，按预算草案不变；可比口径比上年33 681万元，增加5919万元，增长17.6%。上划中央级财政收入15 299万元，按预算草案不变；比上年实收18 088万元，减少2789万元，下降15.4%。
2014年，受经济下行因素影响，全市规模工业企业效益整体下滑,房地产项目开工不足、市场低靡，农商行、村镇银行票据贴现业务减少等，预计全年财政收入较上年实际有所下降。几项主要收入的安排情况为：
增值税收入8500万元，按预算草案不变；比上年实收8975万元，减少475万元，下降5.3%。
营业税收入10 000万元，按预算草案不变；比上年实收 11 460万元，减少1460万元，下降12.7%。
个人所得税收入3393万元，按预算草案不变；比上年实收3198万元，增加195万元，增长6%。
企业所得税收入8130万元，按预算草案不变；比上年实收12 151万元，减少4021万元，下降33.1%。
城市维护建设税收入1500万元，按预算草案不变；比上年实收1459万元，增加41万元，增长2.8%。
耕地占用税收入6300万元，按预算草案不变；比上年实收11 170万元，减少4870万元，下降43.6%。
契税收入3300万元，按预算草案不变；比上年实收5492万元，减少2192万元，下降39.9%。
国有资源（资产）有偿使用收入8000万元，比预算草案9000万元，减少1000万元；比上年实收13 653万元，减少5653万元，下降41.4%。
行政事业性收费收入2026万元，比预算草案1396万元，增加630万元；比上年实收2959万元，减少933万元，下降31.5%。
2014年，全市一般预算总支出安排221 999万元，比预算草案239 958万元，减少17 959万元；比上年预算安排223 398万元，减少1399万元,下降0.6%。主要支出安排如下：
1、当年本级预算支出安排
2014年，当年本级预算支出安排181 492万元，比预算草案177 939万元，增加3553万元；比上年预算安排178 361万元，增加3131万元，增长1.8%。主要是财政供养人员工资自然增长，政府到期债务还本付息，五保供养、医疗保险等民生专项增加的支出。
2014年国家对政府收支科目分类进行部分调整，其中将职工住房公积金补助支出从各类支出中调整到住房保障支出，将破产和其他移交学校经费由社会保障支出调整到教育支出等，调整后的支出功能分类安排情况是：
一般公共服务支出14 597万元，比预算草案减少4094万元；比上年预算安排减少2497万元，下降14.6%；
公共安全支出9116万元，比预算草案增加599万元；比上年预算安排增加1131万元，增长14.2%；
教育支出48 734万元，比预算草案增加3099万元；比上年预算安排增加762万元，增长1.6%；
科学技术支出1236万元，比预算草案减少820万元；比上年预算安排减少1009万元，下降44.9%；
文化体育与传媒支出1712万元，比预算草案减少73万元；比上年预算安排增加10万元，增长0.6%；
社会保障和就业支出33 023万元，比预算草案减少5308万元；比上年预算安排增加3454万元，增长11.7%；
医疗卫生支出27 872万元，比预算草案增加1182万元；比上年预算安排增加2096万元，增长8.1%；
节能环保支出1300万元，比预算草案增加470万元；比上年预算安排增加492万元，增长61%；
城乡社区支出7593万元，比预算草案减少4533万元；比上年预算安排增加483万元，增长6.8%；
农林水支出12 063万元，比预算草案增加1983万元；比上年预算安排增加1514万元，增长14.4%。
住房保障支出10 857万元，比预算草案增加8857万元；比上年预算安排增加5251万元，增长93.7%。
国债还本付息支出7081万元，比预算草案增加864万元；比上年预算安排增加1080万元，增长18%。
2、省专项补助支出安排
省专项补助支出安排16 009万元 ，比预算草案14 468万元，增加1541万元；比上年预算安排16 844万元，减少835万元，下降5%。
3、跨年结转省专项支出安排
2013年结转下年的省专项支出19 647万元，比预算草案 42 696万元，减少23 049万元；比上年预算安排23 400万元，减少3753万元，下降16%。
4、上解支出安排
上解省各项专项支出4626万元，比预算草案4630万元，减少4万元；比上年预算安排4553万元，增加73万元，增长1.6%。
5、调出资金安排
按制度规定一般预算调到基金预算的专项资金安排225万元，按预算草案不变；比上年预算安排240万元，减少15万元，下降6.3%。
2014年，全市一般预算财政总收入安排221 999万元，总支出安排221 999万元，总收入与总支出相抵为平衡。
按保工资、保运转、保民生的实际需要，2014年，全市财政当年支出实际安排为237 140万元，预算安排的财力缺口为15 141万元，在预算编报上硬性压缩了其他支出后体现收支平衡，执行中要通过增加本级财政收入、压缩支出和争取上级财力性转移支付资金消化解决。
省缓解县乡财政困难转移支付补助安排情况
2014年，省下达缓解县乡财政困难转移支付补助计划17 076万元，比预算草案14 843万元，增加2233万元。其中，省对我市缓解县乡财政困难转移支付补助7062万元，县级基本财力保障机制奖补6286万元，产粮大县奖励补助3728万元。年度执行中，根据国家认定的粮食产量及相关指标，产粮大县奖励补助等省财政补助的数额还将发生变化。按照省财政对“缓解县乡财政困难”转移支付补助的使用要求，此项补助主要用于工资性支出需要。
资源枯竭型城市专项补助资金安排情况
2014年，国家下达我市资源枯竭型城市专项资金补助19 059万元。根据国务院《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发［2007］38号）文件规定和省政府关于资源枯竭型城市财力性转移支付资金使用精神，结合我市资源枯竭型城市经济转型规划，此项补助主要用于公共基础设施建设、经济适用房和廉租房建设地方配套、扶持民营经济发展和偿还政府到期债务、政府承担的“五七”家属工养老保险债务、教育中央项目配套、乡镇卫生院改扩建后配套维修及购置设备等。
经济开发区财政收支安排情况
2014年，经济开发区本级预算收入安排为7512万元，比上年预算安排7015万元，增加497万元，增长7.1%。其中：地方级收入5496万元，比上年预算安排5311万元，增加185万元，增长3.5%；中央税收返还收入2016万元，比上年预算安排1704万元，增加312万元，增长18.3%。
2014年，经济开发区预算支出安排为7512万元，比上年预算7015万元，增加497万元，增长7.1%。其中，本级当年支出安排445万元，比上年预算安排1326万元，减少881万元，下降66.4%；体制上解支出安排7067万元，比上年预算安排5689万元，增加1378万元，增长24.2%。
经济开发区预算总收入与总支出相抵为平衡。
二、基金预算调整情况
2014年，基金预算总收入安排为23 331万元，比预算草案36 758万元，减少13 427万元。其中：当年收入安排14 150万元，比预算草案16 450万元，减少2300万元。主要是项目用地量较上年减少，相应土地出让收入减少。上年结转8956万元，比预算草案20 083万元，减少11 127万元。调入资金225万元，按预算草案不变。
2014年，基金预算支出安排23 331万元，比预算草案36 578万元，减少13 427万元。
2014年，基金总收入安排23 331万元，基金总支出安排 23 331万元。基金预算总收入与总支出相抵为平衡。
三、强化财政管理，努力增收节支，确保实现财政预算收支平衡
2014年，我市财政收入预计为减少趋势，上级补助收入增加不多，本年可用财力有限。财政预算执行中，在保障工资、社会保障、政府到期债务还本付息等刚性支出基础上，也要支持全市重点项目建设和各项社会事业发展，当年财政预算执行将有2.6亿元缺口。为保工资、保运转、保民生，按照省财政工作会精神，对当年相关经费支出进行了压缩。一是清理了不符合政策规定的津贴补贴项目；二是压缩了“三公”经费等支出，其中专项接待费压缩5%，机关事业单位维修改造、会议费、信息化建设和其他一般性支出压缩12%；三是对设备购置等一次性项目进行了清理和压缩；四是对机关事业单位业务经费在上年预算安排基础上一律压缩50%；五是各类专项经费在上年预算基础上压缩了50%。调整压缩后，预算安排仍有缺口15 141万元。为消化缺口，实现全年财政预算收支平衡，要大力挖潜，厉行节约，加大财政管理力度，重点做好以下几方面工作：
（一）强化收入征管，促进财政增收。
国税、地税部门要加大税收征管力度，严格重点税源监控，增强控税合力，深入挖掘税收潜力，确保税收收入应收尽收。
要强化国有资本经营收益和规范非税收入管理，巩固完善“以票管收、以票治费、源头控收”工作机制，提高收费收入的管理水平，确保包括罚没款在内的各项收入及时解缴入库。
要开展以综合治税为重点的专项整治行动，突出抓好各乡镇房地产欠税清收、主城区房屋租赁税收、土地使用税等薄弱环节的治理，确保综合治税效果实现新突破。
要进一步加强乡镇财源建设，实行“确定收入基数，据实考核认定，超收共享分成，严格兑现奖惩”的收入管理办法，强化对各乡镇财源建设和收入考核，确保乡镇政府财政收入任务的完成。
（二）全力争取上级政策和资金支持。
继续加大对财力性转移支付的争取力度，积极与上级沟通，反映我市的经济发展现状和财政困难状况，认真研究省、国家转移支付补助等各项财政政策，了解掌握年度扶持重点和资金投入方向，千方百计争取上级财力性补助，最大限度地争取国家、省资金支持和政策扶持，为保工资、保运转、保民生提供必要的财力支撑。
（三）严格预算执行，坚持勤俭办一切事业。
要牢固树立过紧日子思想，厉行节约，坚持勤俭办事业，对一般性支出项目能缓则缓，各项经费只减不增，严格控制在年度预算之内。要全面贯彻国务院的“约法三章”，严肃财经纪律，在预算收支安排之外，决不开新的增支口子，不办理任何追加项目，确保年度预算顺利执行。
（四）强化财政管理，提高财政资金使用绩效。
进一步完善和细化财政预算编制，深入推进部门预算改革，提高预算编制的科学性、完整性。积极推进财政支出管理绩效评价工作，重点做好试点项目绩效评价。完善预算信息公开机制，规范预决算公开内容和程序。深化国库集中收付和公务卡制度改革，全面实施预算执行的动态监控管理。规范政府采购管理，试编政府采购预算，提高采购效率。严格执行政府投资项目预决算评审制度，实施全过程造价监控。完善财政管理内部控制和监督，强化内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，切实提高财政资金运行质量和使用效益。加强财政法制建设，不断提高依法行政、依法理财水平。
主任、各位副主任、各位委员，做好今年财政预算执行工作，任务艰巨、责任重大。我们要在市委领导下，在市人大的监督下，奋发努力，扎实工作，不断开创财税管理新局面，为建设幸福舒兰做出新的、更大的贡献！
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