2018年度吉林市残疾人联合会部门决算
2019-08-30 16:10 来源:
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2018年度吉林市残疾人联合会部门决算
2019年8月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务； 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划，对有关领域的工作进行管理和指导；对审批、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》进行监管。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市残疾人联合会内设2个机构，分别为吉林市聋儿语言听力康复中心、吉林市残疾人服务中心。
纳入吉林市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.吉林市残疾人联合会本级
2. 吉林市聋儿语言听力康复中心
3. 吉林市残疾人服务中心
2018年实有人员83人，其中：在职人员60人，离退休人员23人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3217.44万元，支出3769.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加 -784.51万元，511.67万元，降低20 %和增长16%。主要原因：残疾人事业项目经费渠道变动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3217.44 万元，其中：财政拨款收入 3183.29 万元，占99 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入 34.16 万元，占1 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3769.22 万元，其中：基本支出 1023.05 万元，占27 %；项目支出 2746.17万元，占73 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 126.72 万元，占12 %；公用经费 895.09万元，占88 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入3183.29万元、支出3656.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 -597.63万元和472.70万元，降低16 %，增长15%。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道调整 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 3656.49万元，占本年支出合计的 97 %。与2017年相比，财政拨款支出增加472.70万元，增长15 %。主要原因：残疾人救助项目经费支出渠道变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2609.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.3万元，占12%；残疾人康复支出543.89万元，占21%；残疾人就业和扶贫支出92.5万元，占4%；残疾人体育支出6.04万元，占2 %；其他残疾人事业支出1523.23万元，占59%；离退休经费69.45万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为 4800 万元，支出决算为2609.69万元，完成年初预算的 54 %。其中：
社会保障和就业支出：
行政运行,年初预算为316.43万元，支出决算为316.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般行政事务管理年初预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的87 %。决算数小于预算数的主要原因是结余。
残疾人康复年初预算为1221万元，支出决算为543.89万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，资金未结算。
残疾人就业和扶贫年初预算为156.2万元，支出决算为92.50万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，资金未结算。
残疾人体育年初预算为6万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
其他残疾人事业支出年初预算为1999.7万元，支出决算为1523.23万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，资金未结算。
行政事业离退休决算数69.45万元。年初预算为51.9万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是增资
医疗卫生与计划生育支出：年初预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
住房保障支出年初预算为36.83万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1021.80万元，其中：人员经费126.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 895.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.9万元，支出决算为 14.4万元，完成预算的 48 %。决算数小于预算数的主要原因节能减排，控制费用支出效果明显。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 13.2万元，占92 %；公务接待费支出决算为 1.2万元，占 8 %。具体情况如下：
因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。
因公出国（境）支出决算比2017减少0 万元.
公务用车购置及运行费支出13.2 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元；
公务用车运行支出 13.2 万元，主要用于车辆维修维护加油等。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.38万元，下降25 %。主要原因：控制业务工作调整，三公经费压缩。
公务接待费支出 1.2 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于上级调研检查相关工作。全年共接待国内来访团组 14个、来宾79人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2017年增加0.53万元，增长79%。主要是接待事务增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 431.56万元；本年收入646.4 万元；本年支出1046.8 万元，年末结转和结余 31.16万元。支出具体情况如下：
1.用于残疾人事业的彩票公益金支出为 1046.80万元，主要用于残疾人事业。完成年初预算的100%。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门吉林市残疾人联合会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目6个，共涉及资金962.87万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。
共组织对“儿童康复救助”、“残疾人精准康复服务” 、“阳光家园计划”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出779.49万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出316.43万元，比2017年增加85.47万元，增长37%，主要是残疾人事业业务量增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额786万元，其中：政府采购货物支出 430万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，吉林市残疾人联合会共有车辆 8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是残疾人康复流动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。