2016年度
磐石市国土资源局部门决算
2017年9月7日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规,研究拟定有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理相配套的规范性文件并组织实施,实施全市土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程和方法。
(二)组织编制和实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境规划和其他专项规划;编制下达并实施土地利用年度计划;参与审核城市总体规划及乡镇规划;指导、审核乡(镇)的土地利用、矿产资源、地质环境规划和专项规划;负责建设项目的用地预审;组织全市矿产资源的调查评价。
(三)监督检查全市土地、矿产资源利用和规划执行情况;查处违法案件;调处土地权属争议;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;负责有关行政复议工作。
(四)拟订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策;组织开展基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、监督耕地开垦,负责耕地占补平衡工作。
(五)负责全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、水域、滩涂登记等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记的规范性文件,建立不动产统一登记制度,会同有关部门调处不动产权属争议;推进不动产登记信息基础平台建设。
(六)组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测;负责土地确权、登记、发证工作。
(七)承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备工作;负责土地市场管理和动态监测系统建设工作;承办土地资源实行资产化管理的有关工作;负责农用地转用、征收(用)的审查、报批工作;指导农村集体建设用地使用权的流转工作。
(八)组织实施基准地价更新与平衡、农用地分等定级工作;负责土地使用权价格管理工作。
(九)负责矿产资源开采登记和矿业权市场管理;对采矿权评估结果进行备案;依以征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。
(十)负责矿产资源储量管理及地质资料汇交工作;负责矿产储量登记统计;对矿产储量评审结果进行备案管理;参与矿山建设项目可行性论证审查。
(十一)监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用等工作;负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境的保护与监督;负责突发性地质灾害应急处理工作。
(十二)组织实施地质灾害勘查、监测和防治,进行地质灾害评估备案;保护地质环境;指导水文、工程地质、环境地质勘查和评价;负责地下水动态监测、评价和预报;保护地质遗迹,承担地质遗迹保护区的申报工作。
(十三)管理国土资源工作经费、专项资金及其他资金;完成国家、省、市政府规定的国土资源税费征收、协收工作;负责对直属单位财务管理和内部审计工作。
(十四)组织开展土地、矿产资源的科学技术研究工作,负责信息化建设和对外交流与合作。
(十五)承担国土资源系统干部培训、人事、劳资管理等项工作;负责全市国土系统的党风廉政建设和政行风建设工作。
(十六)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,磐石市国土资源局内设5个科室,分别为:
1.综合科。主要职责包括:
协调和处理机关日常政务、事务;承担有关文件的起草、重要会议的组织、文电处理、调研、信息综合、档案、信访、保密、机关保卫、印信、接待及机关资产管理工作;负责离退休干部管理服务工作。
负责局机关、直属单位干部人事、劳动工资、机构编制等工作;承担全市国土资源系统干部培训等工作。
负责局机关财务管理,编制局机关财务预、决算;承担直属单位的财务管理和内部审计工作,负责机关及所属单位党群工作。
2.耕保科(不动产登记局)。主要职责包括:
负责指导监督全市土地、房屋、林地、水域、滩涂等不动产登记工作;负责全市不动产权利证书的监管;负责全市不动产确权和权属争议调处工作,调处重大不动产权属争议。
拟定耕地特殊保护、鼓励耕地开发、农地保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开垦耕地政策并组织实施;负责基本农田保护和耕地储备库建设;承担农地用途管制、农村集体非农建设用地使用权和流转管理。
负责国有土地使用权划拨、出让、转让、作价出资、租赁和抵押工作;执行国家国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理;拟定政府收购土地管理办法并组织实施;负责国有土地储备库建设,管理和规范土地市场,制定国有土地招标、拍卖方案并组织实施;组织土地定级、基准地价、标定地价评测,指导评估机构从事土地评估,确认土地使用权价格。
研究拟定全市地籍管理办法以及土地调查、动态监测、地籍调查、土地登记、土地统计技术标准,组织开展全市土地利用现状调查、地籍权属调查、变更调查及土地统计工作;负责土地确权、登记、发证和权属管理,调查处理重大土地权属争议;组织实施国土资源信息系统建设和管理。
根据国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的方针、政策和法律、法规,负责土地资源和矿产资源管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作;负责有关行政许可证的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政应诉;负责法律、法规、规章规定应由国土资源管理部门承担的其他行政审批事项。
3.规划科。主要职责包括:
研究拟定国土综合开发整治的有关政策并组织实施,编制国土、土地利用、矿产资源、地质环境保护、地质遗迹和地质灾害、防治规划;拟定土地供应计划、基本农田保护、土地复垦、土地整理、未利用土地开发等专项规划;拟定全市土地利用年度计划草案并组织实施;编制全市国土资源科技与外事工作规划;监督检查各类规划和计划的实施情况;负责建设项目用地预审和农村居民点建设、土地整理涉及土地利用事项的规划审查;参与对城镇总体规划的审核;承担科技外事工作,对较大科技项目和外事工作实施情况进行监督检查,推进科学技术进步,推广科技新成果,组织对外合作与交流;负责国土资源综合统计工作。
4.监察科。主要职责包括:
拟定全市国土资源管理规划和计划;组织起草有关国土资源管理的法规、规章相配套的规范性文件;承担全市国土资源管理规范性文件的审查;组织有关法律法规的宣传;办理有关行政复议和行政诉讼的应诉事宜;对执行国土资源法律、法规情况进行监督检查;对土地规划、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为进行监督检查;依法查处土地、矿产违法案件,提出和下达对违法案件的处置意见。
5、矿管科。主要职责包括:
负责全市矿产资源开发管理;调查处理采矿权争议、纠纷;对矿产资源开发、利用与保护进行监督管理;监督检查矿产资源保护利用规划、地质勘查规划执行情况;负责矿产资源开发利用综合信息统计;依法征收矿产资源补偿费。
承担全市矿产资源储量管理,对全市矿山企业资源储量进行年度审查;负责全市矿产资源登记统计,开展矿产资源供需形势分析,发布统计通报;配合上级主管部门进行矿产资源储量和对乙类矿产的储量评审备案工作;管理矿床工业指标;负责全市地质勘查管理及勘查登记申请的区块复核;初审地方资金勘查的项目;对勘查单位项目实施进行监督管理,配合上级主管部门做好探矿权的依法转让工作。
负责组织编制全市地质灾害防治规划和监督实施;编制市级突发性地质灾害应急预案,做好应急管理日常工作;编制全市汛期地质灾害防治方案并监督落实;负责组织建设项目地质灾害危险性评估工作,并对评估结果予以备案;负责本级财政出资的地质灾害治理项目审查、监管和验收,配合上级国土部门做好地质灾害勘查、治理项目和重大整治工作的实施和管理;负责编制地质遗迹保护规划,并负责监督实施;组织对重要地质遗迹的申报和建立保护区,并对已建的地质遗迹保护区进行管理;负责矿山地质环境恢复治理和保护的规划、治理恢复和监督管理工作;负责对地热资源的开发利用的监督管理。参与地热、矿泉水的勘查和采矿登记工作;负责矿泉水水源地资源保护的监督管理工作。
纳入磐石市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.磐石市国土资源局本级
2.磐石市国土资源执法监察大队(国土资源管理总站、不动产登记中心)
3.磐石市土地收购储备中心
2016年实有人员139人,其中:在职人员93人,离退休人员46人。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
财决批复01表 |
||||||||||||||||
部门:磐石市国土资源局(汇总) |
金额单位:元 |
|||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
108,447,895.72 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
93,641,244.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
53,050.06 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
79,973,201.00 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
12,297,724.05 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合计 |
22 |
108,500,945.78 |
本年支出合计 |
51 |
92,270,925.05 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
年初结转和结余 |
24 |
5,395,132.64 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
3,992,309.92 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
20,356,037.60 |
|||||||||||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
19,481,088.02 |
|||||||||||
总计 |
29 |
113,896,078.42 |
总计 |
58 |
112,626,962.65 |
|||||||||||
收入决算批复表 |
||||||||||||||||
财决批复02表 |
||||||||||||||||
部门:磐石市国土资源局(汇总) |
金额单位:元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
108,500,945.78 |
108,447,895.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,050.06 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
93,641,244.00 |
93,641,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
87,941,244.00 |
87,941,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
81,999,557.00 |
81,999,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
2,782,300.00 |
2,782,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120806 |
土地出让业务支出 |
549,387.00 |
549,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
5,700,000.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2121203 |
土地整理支出 |
5,700,000.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
14,859,701.78 |
14,806,651.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,050.06 |
||||||||
22001 |
国土资源事务 |
14,859,701.78 |
14,806,651.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,050.06 |
||||||||
2200101 |
行政运行 |
5,428,569.52 |
5,428,569.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200102 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200104 |
国土资源规划及管理 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200105 |
土地资源调查 |
3,090,000.00 |
3,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200150 |
事业运行 |
3,543,682.20 |
3,543,682.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
397,450.06 |
344,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,050.06 |
支出决算批复表 |
|||||||||
财决批复03表 |
|||||||||
部门:磐石市国土资源局(汇总) |
金额单位:元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
92,270,925.05 |
8,628,459.15 |
83,642,465.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
79,973,201.00 |
0.00 |
79,973,201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
79,973,201.00 |
0.00 |
79,973,201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
79,423,814.00 |
0.00 |
79,423,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120806 |
土地出让业务支出 |
549,387.00 |
0.00 |
549,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
12,297,724.05 |
8,628,459.15 |
3,669,264.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
12,297,724.05 |
8,628,459.15 |
3,669,264.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
4,159,453.75 |
4,159,453.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200102 |
一般行政管理事务 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200105 |
土地资源调查 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
80,541.00 |
0.00 |
80,541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200150 |
事业运行 |
3,543,682.20 |
3,543,682.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
3,914,047.10 |
925,323.20 |
2,988,723.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||
财决批复04表 |
|||||||
部门:磐石市国土资源局(汇总) |
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,537,535.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
93,641,244.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
79,973,201.00 |
0.00 |
79,973,201.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
13,566,839.82 |
12,297,724.05 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
107,178,779.95 |
本年支出合计 |
49 |
93,540,040.82 |
12,297,724.05 |
79,973,201.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5,373,988.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
20,281,843.62 |
6,613,800.62 |
13,668,043.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5,373,988.72 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
总计 |
27 |
112,552,768.67 |
总计 |
54 |
113,821,884.44 |
18,911,524.67 |
93,641,244.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
财决批复05表 |
||||||||||||||||
部门:磐石市国土资源局(汇总) |
金额单位:元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
5,373,988.72 |
1,381,678.80 |
3,992,309.92 |
13,537,535.95 |
8,047,535.95 |
5,490,000.00 |
12,297,724.05 |
8,628,459.15 |
3,669,264.90 |
6,613,800.62 |
800,755.60 |
5,813,045.02 |
0.00 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,373,988.72 |
1,381,678.80 |
3,992,309.92 |
13,537,535.95 |
8,047,535.95 |
5,490,000.00 |
12,297,724.05 |
8,628,459.15 |
3,669,264.90 |
6,613,800.62 |
800,755.60 |
5,813,045.02 |
0.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
5,373,988.72 |
1,381,678.80 |
3,992,309.92 |
13,537,535.95 |
8,047,535.95 |
5,490,000.00 |
12,297,724.05 |
8,628,459.15 |
3,669,264.90 |
6,613,800.62 |
800,755.60 |
5,813,045.02 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,159,453.75 |
4,159,453.75 |
0.00 |
4,159,453.75 |
4,159,453.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200104 |
国土资源规划及管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
0.00 |
||
2200105 |
土地资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,090,000.00 |
0.00 |
3,090,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
2,940,000.00 |
0.00 |
2,940,000.00 |
0.00 |
||
2200106 |
土地资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
80,541.00 |
0.00 |
80,541.00 |
219,459.00 |
0.00 |
219,459.00 |
0.00 |
||
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,543,682.20 |
3,543,682.20 |
0.00 |
3,543,682.20 |
3,543,682.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
5,373,988.72 |
1,381,678.80 |
3,992,309.92 |
344,400.00 |
344,400.00 |
0.00 |
3,914,047.10 |
925,323.20 |
2,988,723.90 |
1,804,341.62 |
800,755.60 |
1,003,586.02 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
财决批复07表 |
||||||||||||||||
部门:磐石市国土资源局(汇总) |
金额单位:元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,641,244.00 |
0.00 |
93,641,244.00 |
79,973,201.00 |
0.00 |
79,973,201.00 |
13,668,043.00 |
0.00 |
13,668,043.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,641,244.00 |
0.00 |
93,641,244.00 |
79,973,201.00 |
0.00 |
79,973,201.00 |
13,668,043.00 |
0.00 |
13,668,043.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,941,244.00 |
0.00 |
87,941,244.00 |
79,973,201.00 |
0.00 |
79,973,201.00 |
7,968,043.00 |
0.00 |
7,968,043.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,999,557.00 |
0.00 |
81,999,557.00 |
79,423,814.00 |
0.00 |
79,423,814.00 |
2,575,743.00 |
0.00 |
2,575,743.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,782,300.00 |
0.00 |
2,782,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,782,300.00 |
0.00 |
2,782,300.00 |
0.00 |
||
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
549,387.00 |
0.00 |
549,387.00 |
549,387.00 |
0.00 |
549,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
||
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
||
2121203 |
土地整理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
一般公共预算安排“三公”经费支出情况表 |
|||||||||||||||||||
编制单位:磐石市国土资源局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
项目 |
本年公共预算财政拨款预算数 |
本年公共预算财政拨款支出数 |
|||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
合计 |
319,714.05 |
0.00 |
12,352.00 |
307,362.05 |
0.00 |
307,362.05 |
319,714.05 |
0.00 |
12,352.00 |
307,362.05 |
0.00 |
307,362.05 |
|||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
319,714.05 |
0.00 |
12,352.00 |
307,362.05 |
0.00 |
307,362.05 |
319,714.05 |
0.00 |
12,352.00 |
307,362.05 |
0.00 |
307,362.05 |
||||||
22001 |
国土资源事务 |
319,714.05 |
0.00 |
12,352.00 |
307,362.05 |
0.00 |
307,362.05 |
319,714.05 |
0.00 |
12,352.00 |
307,362.05 |
0.00 |
307,362.05 |
||||||
2200102 |
一般行政管理事务 |
131,852.00 |
0.00 |
0.00 |
131,852.00 |
0.00 |
131,852.00 |
131,852.00 |
0.00 |
0.00 |
131,852.00 |
0.00 |
131,852.00 |
||||||
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
187,862.05 |
0.00 |
12,352.00 |
175,510.05 |
0.00 |
175,510.05 |
187,862.05 |
0.00 |
12,352.00 |
175,510.05 |
0.00 |
175,510.05 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于磐石市国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明
磐石市国土资源局2016年收入总计10,850.09万元,比2015年增加1783.61万元,增长19.67%;支出总计 9,227.09万元,增加156.59万元,增长1.7 %。主要原因:土地收储中心前期成本增加、人员增长。
二、关于磐石市国土资源局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计10,850.09 万元,其中:财政拨款收入 10,844.79万元,占99.95%;其他收入5.31万元,占0.05%。
三、关于磐石市国土资源局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9,227.09万元,其中:基本支出862.85万元,占9.35%;项目支出8364.25万元,占90.65%;
四、关于磐石市国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
磐石市国土资源局2016年财政拨款财政拨款收入 10,717.88万元,财政拨款财政拨款支出9,354.00万元,财政拨款收支总计比2015年各增加1651.4万元,增长18.2 %。支出增加287.52万元,增长3.1 %。主要原因:人员增加。
五、关于磐石市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
磐石市国土资源局2016年财政拨款支出9,354.00万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加5063.41万元,增长118 %。主要原因: 土地收储中心前期成本金额增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
磐石市国土资源局2016年财政拨款支出9,354.00万元,主要用于以下方面:基本支出989.75万元,占10.58%;项目支出8,364.25万元,占89.42%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
磐石市国土资源局2016年财政拨款支出年初预算为 10,640.00万元,支出决算为9,354.00万元,完成年初预算的87.9%。主要原因:城市建设支出和其他国有土地使用出让收入安排支出纳入预算没有支付。
六、关于磐石市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
磐石市国土资源局2016年财政拨款基本支出989.75万元,其中:
人员经费870.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费118.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于磐石市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
磐石市国土资源局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为31.97万元,支出决算为31.97万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为30.73万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.24万元,完成预算的100%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.27万元,降低9.28%。其中:公务接待费支出减少3.11万元,降低9.19 %。主要原因控制公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为30.73 万元,占96%;公务接待费支出决算为 1.24万元,占4%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出30.73万元。主要用于公务用车运行支出。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
2.公务接待费支出1.24万元,主要用于上级部门检查、业务指导等。全年国内公务接待11批次,75人次,比上年减少7批次,增加25 人次。
八、关于磐石市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费财政拨款支出989.75万元,比2015年增加213.62万元,增长27.52%。主要原因是土地收储中心前期成本金额增加。
(二)政府采购支出情况
2016年磐石市国土资源局政府采购支出总额33.92万元全部是政府采购服务支出。
(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,磐石市国土资源局各单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆。